2022年半年度工作总结单位(精选4篇)
日月如梭,忙碌而又充实的一年行将过去,岗位的年度工作总结已经提上议事日程了。总结是为总结经验,分析原因,利于今后工作。那么岗位年终工作总结要怎么写呢?为了让你在使用时更加简单方便,下面是笔稿范文网编辑整理的“2022年半年度工作总结单位”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!
2022年半年度工作总结单位【篇1】
由于业务较多,有时难免忙中出错。例如有时服务不及时,统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪,有时工作急于求成,反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之,一年来,我严于律己、克己奉公,在思想上提高职工的认识,行动上用严格的制度规范,公司员工以不断发展建设为己任,锐意改革,不断创新,规范运作,取得了很大成绩。新的一年即将到来,保险市场的竞争将更加激烈,公司要想继续保持较好的发展态势,必须进一步解放思想,更新观念,突破自我,逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心,迎接未来的挑战,使本职工作再上新台阶。我相信,在上级公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下,上下一心,艰苦奋斗,同舟共济,全力拼搏,我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!
一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋激烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:
2022年半年度工作总结单位【篇2】
工作流程
一、总则
按照分工,各尽其职,各负其责。总经理对董事会负责;副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责,对分管的工作负责;各部门经理对分管理负责人负责,对本部门的工作负责;部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确,积极主动地做好本职工作,又要做到分工不分家,相互沟通、相互协作,关注整体,关注全局,共同保持企业管理机构的高效运行。
二、各部门工作流程
1、销售部
(1)根据公司目标,编制销售计划。
(2)根据销售信息及时组织信息评议,组织投标,组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后,组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底,使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。
(3)根据顾客要求,随时掌握生产进度,与安装部保持密切的联系,做好发货准备(包括运输车辆)。
(4)建立健全的售后服务台账,定期搜集顾客反馈意见,根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修,及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务(专业售后服务人员平时可由安装部安排工作,但一旦销售部有售后服务要求,安装部必须无条件服从),并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬,根据其服务质量结算报酬和费用。
(5)建立健全销售合同台账,编制货款回笼计划,及时组织货
款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。
(6)根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。
2、技术质量部
(1)做好销售的技术支撑工作,与业主进行技术交流,编制标书,协助投标,编制技术文件。
(2)根据合同、技术协议和生产计划,下达设计任务,按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部,材料清单交供应部。
(3)对原、辅材料进行检验,确保原、辅材料和外购、外涉件质量。
(4)对生产过程进行技术指导和质量监督,对半成品、成品进行入库检验,对出厂产品进行出厂检验。
(5)对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。
(6)组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定,促进企业技术进步。
(7)加强技术人员培训、培养,不断提高技术人员的技术素质。
3、供应部
(1)物资采购流程
技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息,从合格供应商名录选择2~3家供应商询价(合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商,并进行合格供应商评价)→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货
(2)入库、验收、结算流程
根据合同交货时间,督促供应商交货→供应商交货→质检检验→合格→入库
不合格退货
(3)付款流程
这里主要看所签订的合同是货到付款还是款到发货,能争取货到付款的尽量争取货到付款。货到付款和款到发货的流程如下:
货到付款→货到票到→采购员协助供应商填写汇款申请单→采购员审核→领导审批→财务付款
款到发货→采购员填写汇款申请单→领导审批→财务付款
4、工厂部
(1)根据生产计划和生产图纸、技术要求,及时分解下达生产任务,科学、合理调度生产。完工后交技术质量部验收入库。
(2)接到安装部的发货通知后,组织装卸组装货出厂。
(3)每项任务生产结束后,凭技术质量部的验收报告,及时结算生产工资。
5、安装部
(1)根据生产计划、合同、技术要求、安装图纸,与销售部保持密切沟通,掌握各工程的安装时间,及时选派项目负责人与业主沟通,何时进场安装,做好安装前的各项准备工作,随时掌握安装进度,满足业主要求。
(2)安装结束后,组织交工验收,凭业主验收报告,及时结算安装费用和安装人员的工资。
6、财务部
(1)银行汇款:申请人开据的汇款(票)申请单→审核人审核→总经理批准→财务部(审核是否在财务用款计划内)→银行会计办理汇款
(2)现金借款:申请人填写借款申请单→审核人审核→总经理批准→财务部审核(是否在财务用款计划内)→出纳会计付现
(3)差旅费、招待费等报销:经办人凭填写完整的差旅费、发票→审核人审核→总经理批准→财务部→核对是否有个人借款→有个人借款→还借款→如无个人借款→出纳会计付现金
(4)原材料发票:供应部经办人员审核数量、单价、金额后签字→仓库开具入库单→总经理批准→财务入账
(5)生产用固定资产、低值易耗品等票据:经办人审核签字(发票后附合同)→固定资产或低值易耗品管理人员办理入库手续→固定资产管理人员签字→总经理批准→财务部报销入账
(6)管理用固定资产、低值易耗品等票据:经办人审核签字(发票后附合同)→固定资产或低值易耗品在用部门签字→办公室登记签字→总经理批准→财务部报销入账
(7)发放工资:各部门制好工资表→报公司办公室人力资源管理部门审核(包括扣减社保、个税)→总经理批准→财务部打卡
(8)财务资金使用计划:各部门报送下月资金回笼计划明细及用款计划明细→财务部审核汇总后→总经理审批→财务部执行
(9)原材料仓库发货:生产部填写材料领料单→原材料仓库审核发货
(10)成品仓库发货:安装部填写发货清单→成品仓库凭发货清单发货
7、办公室
(1)接待
1来客接待:接到领导或部门的来客通知→做好接待准备○
看到、听到客人来访,主动询问,安排接待人员,并做好服务工作
2来客招待:部门申请→办公室填《招待申请单》(或《礼品申○
请单》)→领导批准→办公室安排BIJiAogaO.cOM
(2)会务
接到会务通知→安排好会议室、茶水等→做好会议记录(必要时形成会议纪要)
(3)文秘
1公司文件:起草文件→领导审核(或办公会通过)→形成文○
件→下发文件,并填签文件发放清单
2收文;接收上级文件→填写收文登记、阅文单→交领导批示○
→传递→催办→回收文件
3接收信函:填写收文登记→传递○
○4网络信息:毎天2次接收邮件→打印:→填写收文登记→传递
5用章:部门申请→办公室填写用章申请单→领导批示→盖章○
6办公用品:部门申请→报领导批准→采购→入库→填写领用○
单→领导批准→发放
7文件入档案:收集→分类整理装订→入档案室→分类存放○
8借档:填写《档案借阅申请单》→领导批准→借阅(或复印)○
→催还
9用车:部门申请→填写用车申请单→领导批准→安排车辆→○
结算用车费用
10证照年检:建立证照档案,及时做好年检工作。○
(4)人力资源
1人员招聘:部门申请→领导批准→组织招聘→登记建档→签○
订合同
2工资、奖金切块管理:制定切块方案→总经理批准→切块到○
各部门→部门填报工资单→人力资源部门审核→总经理批准→交财务发放
8、其他
(1)各分管负责人要组织所属部门制定本部门的工作业务流程,确保各项工作的顺利开展。
(2)各部门的业务流转,必须以书面形式签转,一切以书面手续为依据,杜绝相互扯皮现象。
(3)各分管负责人出差时,应授权委托其部属组织实施部门工作,避免因管理脱节而影响工作。
(4)销售、供应合同签订后均需及时报财务部备案,以便审核、掌握资金进出情况。
(5)所有人员的开支费用、票据必须在一个月内结算,否则不预报支。
2022年半年度工作总结单位【篇3】
1、对日常的财务工作流程熟练掌握,及时完成对各种原始凭证单据的审核及相关账务处理,并按照会计基础规范化的规定和要求,完成对金蝶EAS系统及纸制会计凭证审核、复核、过账等一系列基本工作,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的审核到各种基础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。20xx年处理有关原始凭证和会计凭证约2500份,及时打印、整理、装订和保存会计凭证40本。
常规性的财务工作是最平常最繁琐的工作内容,分公司财务部在人员较少的情况下,能够轻重缓急妥善处理各项工作,及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我部的财务要求。
2、加强库存现金、银行存款账户的管理,做到日清月结,帐实相符;及时编制现金盘点表和银行存款余额调节表共24份。
3、加强对各项收支的管理,做到账账相符,账实相符;考虑各项支出的合理性,做到出有凭,入有据;严格执行各有关费用报销规定,并保证报销具有真实性和实效性,做到手续齐全,监督有力,对于不合理的开支完全予以杜绝。
4、加强对有关业务合同和对外支付款项的审核及管理,保证款项的支付、资金的使用安全合理。
5、认真审核职工薪酬发放表,做到准确及时支付各项职工薪酬;较好完成了代扣代缴个人所得税的相关工作。
6、按照规定编制和报送年度、季度、月度国资委快报、分公司相关财务报表和财务分析报告,做到数据的真实准确,并及时向公司领导汇报相关情况。
7、能较好配合及协助公司其他部门的相关工作。协同经营部做好购销结算及货款收支;协助配合生产部门在生产数据的收集、整理、统计、生产报表编制;协助综合部在社会保险业务办理、各项费用支出控制;配合品管部在物资出入库、盘点、各项资产管理等相关工作。
8、完成20xx年财务预算相关工作;
9、加强采购业务、销售业务票据的管理,协同经营部门及时催收采购业务票据,及时准确的开具销售结算发票;按规定做好增值税发票的审核、认证、保管;及时编制和报送纳税申报表,较好完成纳税申报等有关工作。
14、及时编制和报送仁化县、上级公司各相关统计报表。
2022年半年度工作总结单位【篇4】
在新的一年中,公关部将在下列几个方面开展工作:
1、招新时期加强力度宣传部门,做好榜样,加强吸引力,完善招新系统,提高评委审查能力,力求招到更优秀更合适的新理事。
2、完善赞助流程,对赞助商进行足够的了解,不断积累和完善赞助商。把每次活动每个赞助项目详细记录,并建立历史赞助库。
3、收集学生会各部门本学期要开展的活动,提前为即将开展的活动做准备。
4、加强部门建设,加强内部沟通联谊,提高部门理事凝聚力。
6、公关部群的建立(包括学院群和高校群),组织各个学院的公关系统的部门进行一次聚会。联系各个高校,更新通讯录,并了解和记录
各个高校学生会本学期工作内容包括活动内容和赞助情况等等。
7、加强部门内部理事培训,包括成员的危机公关能力,口头表达和随机应变能力等,力求把部门的每一个成员都培养成精英。
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