后勤管理规章制度(分享8篇)

企业的规章制度制定代表着公平意味着效率，企业规章制度必须要按照我国的法律规定来约束。规章制度能让刚进入的新人了解掌握工作流程，有效的规章制度是不断摸索不断改变的过程，我们需要怎么样才能制定好一篇规章制度？我们听了一场关于“后勤管理规章制度”的演讲让我们思考了很多，经过阅读本页你的认识会更加全面！

后勤管理规章制度 篇1

后勤采购管理制度篇1

为贯彻落实反腐倡廉的措施，加强对采购的监督管理，规范后勤各类采购项目的操作程序，营造公开、公平、公正的竞争环境，提高采购资金的使用效益，根据广东省纪律检查委员会、省委组织部、省委教育工委和省教育厅联合下发的《关于进一步加强对高等学校若干重大问题监督管理的意见》(粤组字[2010]8号)、广东省纪律检查委员会、省委教育工委、省监察厅、省教育厅联合下发的《广东省普通高等学校贯彻执行“三重一大”决策制度的暂行规定》(粤教工委[2O11]2号)及《广东外语外贸大学合同管理规定》(广外校〔2009〕74号)的文件精神，结合后勤处的工作实际，特制定本办法。

第一章

总

则

第一条

后勤处各部门，使用学校预算资金和部门自有资金，单项、单次、单批采购金额在2000元以上(含2000元)，10万元以下(不含10万元)，不进入大学招标程序范围且不列入大学固定资产采购程序范围的物资采购适用本办法。按规定必须由学校进行招投标的，则按学校招投标采购的有关规定执行。对大件办公设备或其他大宗物资(属固定资产)的采购，用户单位采购小组提交申请报告，经后勤处领导审批后，送交资产处办理。

第二条

单项、单次、单批采购金额在2000元以下的零星货物采购，各部门参考本办法，由部门物资采购工作小组直接填写申购单由部门负责人审批后实施采购。

第三条

采购工作要遵循公开公正、比质比价、监督制约和效益优先的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程的不正当行为发生。

第四条

后勤处成立物资采购领导小组(简称为物资采购小组)。组长由后勤处分管物资管理工作的处领导担任，成员由后勤处监管科、综合科(以下分别简称为监管科、综合科)及相关实体负责人组成。后勤处物资采购管理工作由后勤物资采购领导小组负责组织，相关部门配合实施。

第二章

采购人员行为准则

第五条

采购人员要遵循“守法、廉洁、公正”的行为准则，自觉接受学校纪检、审计等部门及师生员工的监督。

(一)遵守国家法律法规，遵守大学规章制度，遵守采购作业流程。

(二)尽忠职守，虚心学习，不断提高专业水平和技能，一切以学校的利益为先。

在保证质量的前提下实现效益的最大化。

(三)对供应商必须要以礼相待，不允许对供应商有任何欺压的行为。

(四)不准向供应商索取回扣和红包，不准接受供应商赠送的礼品。

(五)不准以低于本单位的采购结算价格为自己或同事向供应商购买同类物品。

(六)参与采购核决或审核人员不准私下单独与供应商交往。

业务洽谈时，纯粹与供应商应酬式的招待应予避免。

(七)保持良好的工作作风，对采购底价和供应商的报价资料必须保密。

第三章

采购范围

第六条

后勤处凡使用大学资金和后勤各实体自有资金支出的下列行为，均纳入物资采购的范围:

(一)印刷设备、印刷所需纸张等原材料的采购。

(二)工程物资及维修材料的采购(水电及土建材料等)。

(三)餐饮经营所需的各类原材料(包括定点采购原材料)以及小卖部物资的采购。

(四)办公用品包括笔、墨、纸类、计算器、文件夹、印刷品等的采购。

(五)卫生用品包括扫帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清洁剂等的采购。

(六)招待所经营所需物品及其他一次性用品的采购。

(七)消防器材、安防器材或设备的采购。

(八)生活用品包括学生或教职工生活用品和工作服装以及节日慰问品等的采购。

(九)教材购买、赴校外印刷印刷品所需厂商的选择。

(十)各类药品及保健食品等的采购。

(十一)因教学、办公或公务所需引进的有偿劳务或服务单位的选择，如设备保养及车辆定点维修单位的选择等。

(十二)各类家具及电器的购买。

(十三)保险(除社会养老保险外的其它险种)的购买。

第四章

采购流程

第七条

后勤处物资采购工作需经过部门申购、部门与监管科确定供应商、实施购买以及财务部门结算四个步骤。在物资采购过程中，物资采购小组是牵头的采购责任方，监管科是专职负责确定供应商、协助购买以及验收货物的监管机构，大学财务处后勤财务室是负责结算货款的部门。各步骤的具体操作如下：

(一)部门申购

各部门填写申购单：申购单要阐述申购理由以及列明申购物品的型号、数量、单位、单价、到货日期等。有申购实物样板的，提供样品。

(二)购买方式的确认

1.询价及购买方式的确定

(1)原则上每类物资至少要开发3家以上合格的供应商，合格供应商的资料由物资采购小组审议通过。

(2)除特殊需要外，申购部门对采购项目不得指定供应商，但可提供同档次的3个或3个以上品牌作为参考。

(3)采购部门与物资采购小组应就申购物品的品名，规格、材质、数量、交货日期等，以电话、传真、信函、邮件或到供货市场实地调研等方式进行询价，并填写《询价议价定价表》后，报物资采购小组确定购买方式。

(4)物资采购小组认为可以直接确定供应商购买的(包括近期已采购且价格没有变化的)，按购买物品步骤实施购买;认为要进行公开招标、邀请招标或集体议标购买的，按下列招标程序执行。

2.招标程序

(1)拟定标的。标的由申购部门拟定。标的内容应包括品名、规格、型号、出厂商、性能、数量、交付使用日期等;

(2)拟定招标书。申购部门拟定标的后送物资采购领导小组审核并发布招投标公告。物资采购小组应根据申购部门的标的拟定招标书，标书内容包括：招标项目、项目要求、交货期限、付款方式、是否缴纳投标押金、投标截止日期等;

(3)供应商投标。供应商应于招标期内将标投书密封并加盖公章送到后勤处监管科保管。超出招标期的招标书或不按规定缴纳投标押金的，属于无效标;

(4)考察投标商。物资采购小组应选择具有一定代表性的投标商的资质进行考察，考察内容包括生产规模、信誉程序、售后服务管理体制等。

(5)评标。由物资采购小组主持评标工作。参加评标的人员应客观、公正地对标书进行考核评分，各自的评分结果应保密，评分完后当场宣布评标结果。

(6)填写申购单。评标结束后采购员应填写《询价议价定价表》，经物资采购小组加具意见后送后勤财务“一支笔”核决。

(7)签订购买合同。物资采购要签订采购合同的，由物资采购小组与供应商谈判草拟供货合同，经分管申购部门的处领导审核后，送后勤处处长签字。合同一式三份，经双方签字和盖章后，供方、需方、需方财务部门各存一份。

(8)签发申购单。确定供应商或签订合同后，物资采购小组应立即签发申购单，通知申购部门向供应商订购货物或跟进交货期。订购单一式四联，监管科、财务部门、仓库、申购部门各存一联。

(三)购买物品

申购部门接到物资采购小组购买通知后，负责实施购买，并跟进交货期，催交货物。但特殊的货物需到供货市场购买的申购单，申购部门应与物资采购小组一同前往采购。

对饭堂所需的米、油及工程维修中使用的建筑材料等常规性采购的大宗商品，由采购部门与物资采购小组联合进行经常性询价，根据市场的变化不断更新购买价格，如需要重新招投标采购的，则重新进行招投标。

(四)验收与结算

(一)验收

⒈

属仓库管制的物资由仓管员负责验收。合格物资开具进仓单;

⒉

设备及其配件则由使用部门、物资采购小组、供应商共同验收。合格的设备及配件由物资采购小组开具验收报告单。

(二)结算

财务部门凭申购单、供货合同、进仓单或验收报告单、发票以及预付定金收据等进行货款结算。

第五章

采购日常管理

第八条

采购部门及物资采购小组要定期(每学期末)考核供应商;采购部门拟变更或淘汰供应商，应经物资采购领导小组审议。

第九条

合格供应商的资料由物资采购小组负责保管，底价等关键性资料必须由监管科归档管理。

第十条

原则上不准使用现金采购物资，特殊情况，经物资采购小组批准使用现金采购的，至少需要两人参与采购。

第十一条

原则上应按申购部门要求到货时间内完成采购任务，如需超出期限的，应事前与申购部门协商。

第六章

罚

则

第十二条

后勤各部门及相关采购人员必须严格遵守本办法规定。违反本规定或者有下列情形之一的，由后勤处责令改正，并给予警告，造成经济损失的必须赔偿。情节严重的责任人由上级主管部门给予党纪及行政处分(含经济处罚)。

(一)未经批准擅自采购的;

(二)经批准申购物资，但未经物资采购小组定价自行采购的;

(三)同类物资同一时段使用，故意拆分多次申购的;

(四)采购合同签订后，不按照合同采购的;

第十三条

供应商有提供虚假资料、串通围标、中标后拒绝签订合同等行为的，采购或招标无效，并按合同或其它有关规定没收投标押金，情节严重的，取消其供应商资格;给使用部门造成损失的，应追究赔偿责任。

第十四条

对后勤处做出的处罚，当事人不服的，可以向学校教工申诉委员会提出申诉。

第七章

附

则

第十五条

本实施办法由后勤物资采购领导小组负责解释。

第十六条

在实施过程中本办法没有列明的事项，参照本办法中的条款执行。

第十七条

本实施办法自2011年

月

日起试行。

后勤管理规章制度 篇2

按“五四”规定及集体食堂八项要求搞好食堂卫生。

一、炊事员个人卫生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不净”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留长发、长指甲;3、不用拿过饭票或其它东西的手抓熟食;4、不穿工作服上厕所;5、不乱用乱放炊具;6、不用别人的碗筷就餐;7、不在操作间吸烟、打扑克、玩麻将;8、不随地吐痰。

“四勤”即勤洗头、勤理发、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作间卫生要求：

食堂工作人员必须按食堂卫生制度进行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒剂洗手;

3、餐具每餐前消毒必须在20分钟以上，发生传染病延长10分钟;

4、不做腐烂变质食品和蔬菜，购买的熟食必须加热或消毒;

5、凉拌菜要消毒，不得让幼儿吃变味的剩饭，剩菜和点心。

6、菜板、面板、炊事机械和炊具用品要清理，擦洗干净，摆放整齐，有遮盖。

一、炊事机械和维修工具要专人管理，责任到人，严格遵守操作规程，防止事故发生。

二、开机前要检查电源是否可靠，机件有无损坏，如有损坏停止使用并及时维修。

三、机械用后要清理擦洗干净，便于下次使用。

四、机械摆放位置合理，整齐一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及财产的操作，请一定先核实好友身份。发送验证问题或点击举报

一、严格执行交接班制度，幼儿入园、离园、应有家长接送，不得随便将幼儿交给不相识的人带走，以免发生意外。

二、值班人员精神集中，认真组织幼儿活动，值班时不得擅自离开工作岗位。

三、带领幼儿户外活动时随时消查人数，不得把幼儿单独留在室内，在室内活动时防止幼儿单独外出，特别要防止新入园的幼儿离班出园。

四、教育幼儿团结友爱，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗台，以免跌伤、碰伤。

五、不让幼儿单独到食堂、水房、茶炉房等易发生危险的地方去。

六、随时检查班上的玩具、用具、损坏及时修好。

七、随时检查幼儿口袋有无危险物(尤其是星期一入园时)，如小刀、小钉、小球、小瓶等并注意不把这些东西带到床上。

后勤管理规章制度 篇3

后勤管理规章制度是一个组织内部用来规范和管理后勤工作的重要文件。它包含了一系列规定和流程，旨在提高组织的效率、安全和效益。本文将详细介绍后勤管理规章制度的内容及其重要性。

一、后勤管理规章制度的内容

后勤管理规章制度主要包括以下几个方面的内容：

1. 人员管理：规定了后勤管理人员的职责、权限和工作流程。其中，人员的选拔、培训和考核是重点，这些都是保证后勤管理工作顺利进行的基础。

2. 资源管理：针对组织的各种资源，制定了合理的调配原则和流程。比如，设备和物资的采购、储存和使用，车辆的维护和管理等等。

3. 供应链管理：规定了物资进出仓库的程序和标准，确保物资存储安全有序。同时，还明确了供应商的选择和评估标准，以保证物资的质量和供应的及时性。

4. 设备维护管理：规定了设备维修和保养的周期和方法，确保设备的正常运行。同时，还制定了设备报废和更新的标准，以保证设备的高效利用。

5. 安全管理：制定了后勤工作中的安全标准和流程。包括货物运输的安全、防火、防盗等方面的规定，以保证后勤工作的安全性。

以上仅是后勤管理规章制度的一些主要内容，实际应根据组织的具体情况进行个性化的设置。

二、后勤管理规章制度的重要性

后勤管理规章制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 提高工作效率：后勤管理规章制度明确了每个环节的职责和流程，避免了工作重复和资源浪费的情况发生。同时，通过制度的规范，可以提高工作的执行力和效率，加快工作进度。

2. 保障安全：后勤管理规章制度包含了各种安全操作的规定，确保后勤工作的安全性。比如，通过规定防火防盗措施，可以预防火灾和盗窃等安全问题的发生。

3. 节约成本：通过合理调配资源，规范采购和使用流程，后勤管理规章制度可以有效节约组织的成本。比如，在设备维护管理方面，规定了合理的报废和更新标准，可以避免长期使用老旧设备带来的效率低下和维修成本的增加。

4. 促进合作与沟通：后勤管理规章制度明确了各个环节的协作关系和沟通渠道。它提供了一个统一的框架，使得不同岗位的人员可以清晰地了解彼此的工作内容，并协调各方面资源，达成整体目标。

总之，后勤管理规章制度是组织内部管理的重要纲领，它规范了后勤工作中各个环节的职责和流程，保障了工作的高效、安全和成本节约。组织应根据实际情况，制定符合自身特点和发展需求的后勤管理规章制度，并加强对执行情况的监督和评估，以不断完善后勤管理工作，提高组织整体竞争力。

后勤管理规章制度 篇4

第一条 为了加强军队票据管理，根据国家《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》和军队有关财经法规，制定本规定。

第二条 本规定所称票据，是指军队单位在业务往来结算，价拨装备、被装、物资、器材，提供服务等非经营性经济活动中，开具的收款凭证，是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。

军队单位按照规定开具的收费票据，应当作为军队和地方付款单位的付款依据或报销凭证。

第三条 本规定适用于军队各级机关和部队、仓库、医院、院校、农场、“通支办”、科研和房地产管理机构，各种协会、学会、研究会、基金组织、幼儿园、文艺体育团体、报社、出版社、杂志社、礼堂、文化活动中心、游泳馆，各类中心、站、所，各类修理、监理、设计、质检、检测等单位的票据管理工作。

第四条 军队票据实行统一管理、分级负责、集中印制、归口领取的管理制度。

第五条 总后勤部财务部主管全军票据工作，各级后勤财务部门主管本级的票据工作。

第六条 军队票据分为往来票据和收费票据。往来票据，包括收据和借据，只准用于往来性结算业务，不得作为报销凭证;收费票据，包括通用收费票据和专用收费票据，有关联次可以作为报销凭证。

各级事业部门、仓库、医院，原使用的专用收款收据和各类装备、被装、物资、器材价拨单，因内部管理工作需要的，可继续保留，但不得作为报销凭证。价拨装备、被装、物资、器材时，应当按价出具统一收费票据，并附相应的价拨物资清单。

第七条 票据应当具有票头、专用检印、字轨号码、联次用途、票据底纹、交款单位、财务部门批准字号、收款形式、收费项目、收费标准、品种、规格、单价、数量、金额栏、大小写合计金额、收款单位、收款人、开票人、收款日期等内容。

第八条 往来票据的使用范围：

(一)单位和个人的预借款或者偿还款;

(二)在基层伙食单位就餐人员交纳的伙食费;

(三)单位、部门、上下级之间的往来业务款项。

(二)事业有偿服务收费;

(三)价拨装备、被装、物资、器材收费;

(四)经批准成立的各类学会、协会、研究会、基金组织、研究中心等团体向会员收取的会费、资料费、培训费以及其他收入。

第十条 通用收费票据和专用收费票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部统一印制，国家财政部监制，套印“中华人民共和国财政部票据监制章”和“中国人民解放军票据专用章”。未经总后勤部财务部批准，任何单位和个人不得印制票据。

第十一条 往来票据样式由总后勤部统一制定，总后勤部财务部或者军区、军兵种(以下简称各大单位)联(后)勤部财务部负责印制，套印“中国人民解放军票据专用章”或者各大单位联(后)勤部财务部票据专用章。

第十二条 收费票据和往来票据实行定期换版制度，一年印制一次，票据有效期由总后勤部财务部确定。

第十三条 军队票据的印刷，必须经总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部审查批准。取得票据印刷资格的企业，凭总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部的准印通知，按照规定的格式、数量)起止号码承印。

印刷企业应当建立健全检查、验收、登记制度，保证票据在印制、运输及保管等各个环节的安全。

第十四条 行政事业性收费和事业有偿服务收费等单位，以及经批准使用收费票据的单位和部门，应当向同级联(后)勤财务部门(以下简称后勤财务部门)申请购领票据。

收费单位所属的非独立核算的收费点使用的票据，一律到本单位财务部门购领。

第十五条 收据、借据由总后勤部财务部或者各大单位联(后)勤部财务部逐级发放到团以上单位后勤财务部门，使用单位到同级后勤财务部门领取，基层单位到供应经费的后勤财务部门领取。

第十六条 票据使用单位再次购领票据时，必须持原票据存根，并按照要求填写票据号码清单，经财务部门确认无误，在票据存根上加盖“票据注销专用章”后方可购领。

第十七条 各单位必须按照规定的范围和项目使用票据，不得转借、转让、代开、买卖和用于擅自开设项目的收费;往来票据和收费票据不得混用;不得利用票据从事违法活动。

第十八条 各单位在使用票据前，应当对票据的种类、数量、起止号码登记入册，对缺份、少联、错号的，必须退回原发放单位或者有关主管部门，办理更换手续。

第十九条 收费单位在使用票据时，必须逐项逐栏一次填(复)写。填(复)写票据时，字迹工整，不得涂改、挖补、撕毁，并在各联加盖收费单位财务章;对填错的废票，各联应当加盖作废戳记，保存备查。

第二十条 对不符合规定的票据，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人均有权拒收。

第二十一条 使用电子计算机开具票据的收款单位，必须经总后勤部财务部审批，使用总后勤部财务部统一印制的计算机打印专用票据。使用后的票据存根，应当按照顺序号装订成册存档。

第二十二条 票据使用单位，遇机构调整或者撤销时，必须将未用完的票据退回发放单位，不得自行转让、销毁;单位名称变更、调动、移防、增减收费项目时，应当持有关文件到同级后勤财务部门办理变更手续。

第二十三条 各级后勤财务部门应当建立健全票据管理制度;指派专人负责票据的审核、印制、入库、购领、登记、保管、缴验、稽查、销毁等工作，并设帐登记。

第二十四条 票据使用单位，应当严格票据的购领、保管和发放，定期向同级后勤财务部门报告票据的使用情况，接受同级后勤财务部门的监督检查。

第二十五条 票据存根应当按照军队规定的保管期限列册保管。保管期满的票据存根，报主管部门批准，由同级后勤财务部门审核后销毁。票据使用单位不得自行销毁票据存根。

第二十六条 票据使用单位遗失票据时，应当及时查明原因，写出书面报告，报同级后勤财务部门处理。

第二十七条 各级后勤财务部门应当建立票据年度稽查制度，对票据的使用和管理情况实施检查。被检查单位必须如实反映情况，提供资料，不得隐瞒。任何单位和个人不得干扰、阻挠、拒绝检查。

第二十八条 各级后勤财务部门对票据行使下列稽查权：

(一)票据的印制、购领、使用和保管情况;

(二)凭证报销、记帐的合法性;

(三)调验票据;

(四)收取费用的使用和管理情况;

(五)查阅、复制与票据有关的凭证、资料;

(六)对与票据有关的当事各方进行询问和调查，可以记录、录音、录像和照像。

第二十九条 各级后勤财务部门在核对票据存根联与票据联填写情况时，可以向收执票据或者保管票据存根的单位发出《军队票据填写情况核对表》，有关单位必须如实提供有关资料和情况。

第三十条 对在票据管理工作中做出突出成绩的单位和个人，依据《中国人民解放军纪律条令》的有关规定给予奖励。

第三十一条 有下列情形之一的，对主管人员和直接责任人员，依照国家和军队的有关法规，给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任;对单位给予通报批评，没收非法所得，封存或者销毁私印、伪造票据和票据监制章，封存、收缴和停止供应票据：

(一)未按规定业务范围和收费项目使用票据的;

(二)不使用规定的票据，或者使用规定的票据，擅自提高收费标准、扩大收费范围的;

(三)无票据擅自收费的;

(四)擅自转借、转让、买卖、代开、销毁、涂改、混用票据的;

(五)私刻票据监制章或者伪造、印制票据的;

(六)擅自承印票据或者委托、转让票据印制业务的;

(七)不按照规定购领、填开、保管、销毁票据，或者拒绝提供有关报表、资料、证件，以及拒绝财务部门监督检查的;

第三十二条 团以上单位财务部门使用的拨款、决(结)算、转帐通知书和上交经费报告书的管理，按照有关规定执行。

第三十三条 军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业，按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。

第三十四条 中国人民武装警察部队的票据管理工作，参照本规定执行。

第三十五条 本规定由总后勤部财务部负责解释。

第三十六条 本规定自颁发之日起施行。总后勤部7月发布的《军队票据管理规定》即行废止。

后勤管理规章制度 篇5

一、教学楼教室管理，职责到班，管理到人。

二、注意持续教室的环境美化，教室内各种用品按校园统一要求布置和摆放。

三、爱护室内照明电器、黑板、门窗等一切功用设施，损坏东西照价赔偿，故意损坏，加重处罚。

四、持续教学楼墙裙的整洁美观。任何部门、任何个人不得在教学楼的'任何地方乱贴、乱涂、乱写、乱画、刻字;严禁在墙壁、护拦、门等地方用脚踢踏，一经发现，要追究其职责，并加倍处以罚款。

五、不准在教室和走道上打球和打闹喧哗，不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑和其他杂物，持续教学楼的环境卫生。

六、不准用桌、凳、脚以及其他硬物碰撞楼梯、楼梯栏杆，一经发现或查出，要追究职责，并加倍处以罚款。

七、节约水电，人走灯灭;天晴时不准起用照明设施，每一天放学后要整理好教室，关好门窗。

后勤管理规章制度 篇6

一、物资设备是指单价达到500元以上或独立使用一年以上的物资设备。参照国家教委十六项分类：机电设备、电子设备、印刷设备、文体设备、工具量具、生产或非生产设备、以及行政办公设备及家具等统称为物资设备。

二、所有物资设备都是国有资产，无论购置的经费如何（含自筹经费、捐赠等）其所有权都属于后勤产业集团。必须按照学院的有关规定使用和管理。任何单位（实体）和个人无权擅自转让和处置。资产占用（使用）单位领导负责本单位的设备管理工作，兼职设备管理人员负责日常的具体事务。

三、充分发挥物资设备的作用和投资效益，各单位购置的物资设备必须填写物资设备采购申报，经公司总经理审核批复后方可购置。未经批准擅自采购的物资设备，总公司一律不予验收，财务科不予报帐。

四、精密贵重的大型设备，必须提出专题效益论证报告，由有关领导、使用部门和相关的专业专家组成论证小组，对其进行可行性论证，逐项评议检查，并报请总经理，批准后执行。

五、对于精密贵重的大型设备，应派业务能力强的专业技术人员负责管理和指导使用。做到上机人员必须先培训，考核合格后方准使用。同时还要建立设备技术档案（包括出厂资料、订购合同、验收记录、使用记录等）。

六、加强物资设备的维护工作。一般设备应做到随时保养和维修，精密贵重设备做到精心维护定期检修，防止障碍性的事故发生。有关设备的管理问题需要咨询或查询，请与总公司资产主管人冯丽娟联系

七、做好日常的仪器设备报废处置工作，对超过使用年限的或确因技术落后、损坏等原因，不能修复或者维修费用过高无修复价值的设备，可报请公司，由总经理签字同意，主管资产设备的管理人员确认后，可做报废处置。

八、集团每年进行一至两次的资产设备核查工作，同时也为了使用单位的领导能够随时了解并掌握本部门的资产动态，因此请使用单位负责人支持并协助兼管资产的管理人员认真做好帐、卡、物的核查工作，待确认无误后在核对表上签字认可。

后勤管理规章制度 篇7

四、教室要做到窗明、地净、光线充足、桌椅每周用消毒水擦洗三遍，做到不留油渍污迹。

五、幼儿做到一人一杯一巾专人专用，并做好消毒工作。

六、幼儿饭前饭后用流水洗手，并经常保持手脸干净，服装整洁，饭后漱口，每周剪指甲一次。

七、幼儿园工作人员要保持仪表整洁，勤洗头、洗澡、剪指甲，不准留长指甲，饭前、便后要用肥皂水洗手。

一、幼儿入园体检查制度。幼儿入园前必须进行全身体格检查，其中包括胸透、肝功能检查，健康合格才方可入园。

二、工作人员体检制度。工作人员上岗前必须进行体检，持有卫生防疫部门签发的健康证件(合格证)方可就职。

1、一岁以上的幼儿每半年体检一次，每半年测身高、体重一次，并做好记录，进行健康分析评价，填好幼儿健康卡。

2、工作人员每年全面体检一次，发现传染病立即隔离治疗，待病愈，持医疗单位的卫生健康证明，方可恢复工作。

3、每学期开学前，为全体幼儿进行肝功检查，发现有肝功能异常及病毒携带，不得入园。

四、坚持晨检及全日健康观察制度，认真做好“一摸、二看、三问、四查”工作，发现问题及时处理。

五、幼儿离园1个月以上或从外地返回时，要经医务室检查，询问后确定回班或检疫。

一、班上发生传染病，及时召开班务会，研究隔离措施。

二、班上的用具、玩具立即消毒，每天早上用消毒水消毒桌面、脸盆、玩具柜。

三、老师穿隔离衣，吃饭单独一桌。

四、幼儿不串班，出入走一个门。

五、饭前、便后用肥皂洗手。

六、幼儿被褥每周晒1次，毛巾每天消毒。

七、室内空气流通，加强幼儿身体锻炼。

八、家长可以给幼儿带糖果，加强营养。

一、培养幼儿养成饭前、便后洗手，饭后擦嘴的好习惯。

二、天天洗手绢，每天洗脚，女孩要洗屁股。

三、每周剪甲1次，每2周剪脚指甲1次。

四、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

五、培养幼儿不随地吐痰，不随地乱仍果皮纸屑的好习惯。

六、教会幼儿正确使用手绢，有鼻涕用手绢擦，不用衣袖抹。

七、不吃手，不咬指甲，不往嘴甲放脏东西，睡觉不咬被角。

合理的生活制度是保证儿童身心健康的重要因素，根据不同年龄的儿童生理特点，合理安排他们一天的生活内容，要求做到：

1、幼儿两餐间隔时间不得少于3小时;

2、幼儿户外活动的时间在正常情况下每天不得少于3小时。

3、幼儿睡眠时间昼夜共计不得少于或超过12小时至12小时半。

后勤管理规章制度 篇8

一、采用谁主管谁负责的原则，教育和监督本部门的职工严格按照医院廉政建设的要求规范自己的行为。

二、大宗类的物资采用公开招标的方式采购物资，零星物资的采购采用双人采购，并对出入库进行验收的规定。不得接受可能影响公正执行公务的礼物和宴请。

三、每年按照医院的规定进行廉政自查，对存在的问题及时整改和上报。

四、严格执行医院的财务管理制度，往来银行的财务用章和负责人用章分别由不同的人保管，超过1000元的支出（除特殊情况外）一律支票支出，杜绝管理漏洞的发生。报销票据须有主管主任、主任同时签字才可报销，500元以上由主管院长签字方可办理报销手续。

五、积极接受医院审计室每年的审计工作，对存在的问题及时整改。