一、概述
简述项目提出的背景、技术开发状况、现有产业规模;项目产品的主要用途、性能;投资必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势。
二、技术可行性分析
1、项目的技术路线、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和效果论述。
2、产品技术性能水平与国内外同类产品的比较。
3、项目承担单位在实施本项目中的优势。
三、项目成熟程度
1、成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。
2、产品质量的稳定性,以及在价格、性能等方面被用户认可的情况等。
3、核心技术的知识产权情况。对引进技术的消化、吸收、创新和后续开发能力。
四、市场需求情况和风险分析
1、国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。
2、国际市场状况及该产品未来增长趋势、在国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性。
3、风险因素分析及对策。
五、投资估算及资金筹措
1、项目投资估算
2、资金筹措方案
3、投资使用计划
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六、经济和社会效益分析
1、未来五年生产成本、销售收入估算。
2、财务分析:以动态分析为主,提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。
3、不确定性分析:主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析,对项目的抗风险能力作出判断。
4、财务分析结论
5、社会效益分析
七、综合实力和产业基础
1、企业员工构成(包括分工构成和学历构成)
2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。
3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入,以及企业内部管理体系等情况。
4、企业从事该产品生产的条件、产业基础(包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等)。
八、项目实施进度计划
九、其它
1、环境保护措施
2、劳动保护和安全
3、必要的证明材料
(1)特殊行业许可证(如食品、农药、医药、化肥产品生产许可证及批文);通信产品入网许可证;公共安全产品生产许可证;压力容器生产许可证等。
(2)可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明;产品订货意向、合同等补充材料。
。
_________工程可行性研究报告序言(介绍该工程项目的基本情况)正文(从经济、政治、地理、人文等方面论证该项目的优势、缺点、问题等)结论和建议(写明该项目的可行性的理由、存在问题的对策等)附件1:分报告附件2:图片附件3:参考资料_______工程可行性研究报告组负责人:年月日
文书要点
(1)可行性研究报告基本知识
可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能性、有效性、技术方案及技术政策进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究报告没有固定的格式,根据需要研究的内容确定形式。一般来讲,主要的框架结构应当包括封面、摘要、目录、图表目录、术语表、前言、正文、结论和建议、参考文献以及附件十个部分。可行性研究报告的封面,没有固定的要求,但是项目名称、报告单位、报告时间等内容不可缺少。其中摘要、目录、图表目录、术语表、参考文献与附件等项可根据报告的需要进行选择。前言部分一般包括项目的来由、目的、范围以及本项目的承担者和报告人、可行性研究的简况等。
(注:你正浏览的文章由整理,版权归原文作者所有)
(2)可行性研究报告主要内容
可行性研究报告的基本内容就是报告的正文部分所要体现的内容。它是结论和建议赖以产生的基础。要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。当项目的可行性研究完成了所有系统的分析之后,应对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。
为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。可行性研究报告一般由一个总论和几个专题构成。
第一,总论。总论即项目的基本情况。在可行性研究报告的编制中,这一部分特别重要,项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。总论的实质是对项目简明扼要地做一个概述,对项目承办人的形象和思想作相应的描述。在许多情况下,项目的评估、审批、贷款以及对合作者的吸引,其成败在一定程度上取决于总论写作质量的好坏。因此,写作时一定要尽心尽力,既要保证总论的内容完整、重点突出,又要注意与后面内容相照应。
第二,基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究,是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。项目不同,基本问题研究的内容也就不同。目前较有代表性的有三个:工业新建项目的基本问题研究,技术引进项目的基本问题研究和技术经济政策基本问题研究。其中,工业新建项目的第一方面是市场研究,着重解决项目新建的必要性问题;第二方面是工艺研究,着重解决技术上的可能性问题;第三方面是经济效益研究,着重解决项目的合理性问题。在具体写作过程中,人们常把这三个问题分成十个专题来写。这十个专题为:市场情况与企业规模;资源与原料及协作条件;厂址选择方案;项目技术方案;环保方案;工厂管理机构和员工方案;项目实施计划和进度方案;资金筹措;经济评价;结论。
特别提示
对可行性研究报告的写作要求主要包括以下四个方面:
(1)设计方案。可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证,所以必须设计研究方案,才能明确研究对象。
(2)内容真实。可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据,必须绝对真实可靠,不许有任何偏差及失误。可行性研究报告中所运用资料、数据,都要经过反复核实,以确保内容的真实性。
(3)预测准确。可行性研究是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究,是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计,具有预测性。因此,必须进行深入地调查研究,充分地占有资料,运用切合实际的预测方法,科学地预测未来前景。
(4)论证严密。论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性,必须做到运用系统的分析方法,围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析,既要作宏观的分析,又要作微观的分析。
。
石路村人饮工程项目
可行性研究报告
1.概述
1.1概述
石路村人饮工程位于我县城关镇石路村,设计受益人口500人;设计内容含有取水工程、输水工程、净水工程、配水工程四部分,设计供水规模100吨,取水方式为地表水。该工程设计总投资12.59万元。本工程需完成土、石方600m3,砌石(砖)15m3,砼或钢筋砼38.5m3,管道4480m。主要建筑材料为水泥、砂、碎石、钢筋等。
1.2设计依据
本工程设计的主要依据有:
①《村镇供水工程技术规范》
②《中国农村给水工程规划设计手册》
③《村镇给水设计规范》
④工程有关文件
1.3项目所在地概况
1.3.1当地概况
石路村位于距城关镇政府约7.0公里的尤溪河沿岸,304省道贯穿其中,2个自然村沿尤溪河右岸分布。根据20xx年度统计年鉴,该村拥有90户人家393人,土地面积72348亩,耕地面积1947亩,2005年工农业总产值2552万元,其中农业产值2183万元,工业产值369万元,全村人均纯收入3977元,村财收入38万元。
1.3.2自然条件
本区山峰相对高差不大,为中低山丘陵地貌。地貌受地质构造控制,为构造侵蚀-剥蚀地貌。工程区出露的地层为朱罗系梨山组地层,主要岩性以砂岩为主,地表大部分为第四系覆盖层覆盖。地质构造简单,主要构造线以北东向为主,工程区没有大构造线穿过。据gb18306-2001《中国地震动参数区划图》,地震动峰值加速度为0.05g,地震裂度为vi度。考虑本工程的规模等级,可不进行防震设计。
工程水源选择山隔坑和下村洋泉眼,属尤溪河的支流。本流域属亚热带内陆山区,全年气温随冷暖气流的交替活动及夏秋季节台风侵袭的影响而变化。根据尤溪气象部门资料,多年平均气温18.9℃,最高气温40℃,最低气温-7.6℃,霜冻期从每年12月底到次年2月上旬。最大风力11级,风速30m/s,发生于1973年4月1日。多年水面蒸发量1331mm,最大蒸发量1680mm。
1.3.3供水现状与水质卫生
近年来,石路村居民主要靠饮用山泉水,水源严重不足,为此,村两委决定兴建石路村人饮工程。把该项目列为20xx年为民办实事的首要内容。
2.设计规模和水源论证
2.1供水范围和供水人口
本工程供水范围为城关镇石路村,设计供水人口500人。
2.2用水量与设计规模
2.2.1设计年限
工程设计年限为15年。
2.2.2设计人口
设计人口居民数p=p0(1+r)n+p1
p0---供水范围内的现状常住人口数,其中包括无当地户籍的常住人口。取393人。
p1---设计年限内人口的机械增长总数。根据村的人口规划以及近年来流动人口和户籍迁移人口的变化情况按平均增长法确定。取50人。
r---设计年限内人口的自然增长率。人口自然增长率为0.8%
n---工程设计年限。取15年。
p=p0(1+r)n+p1
=393(1+0.008)15+50
=493(按1250人计算)
2.2.3居民生活用水量w1
w1=pq/1000
p――设计用水居民人数
q――最高日居民生活用水定额。根据《村镇供水工程技术规范》(3.1.2)表的规定最高日居民生活用水定额取值范围,结合当地具体情况最后取值120l/日.人。则:
w1=1250×120l/日.人=150t/日
2.2.4公共建筑用水量w2
根据石路村实际,按对规范gbj15中的公共建筑用水定额适当折减执行。取居民生活用水量的10%。则:
w2=60t/日×10%=6t/日
A.1引言
A.1.1编写目的
说明编写本可行性研究报告的目的,指出预期的读者。
A.1.2背景
说明:
a.所建议开发的软件系统的名称;
b.本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;
C.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。
A.1.3定义
列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。
A.1.4参考资料
列出用得着的参考资料,如:
a.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;
b.属于本项目的其他已发表的文件;
C.本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。|
列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。
A.2可行性研究的前提
说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。
A.2.1要求
说明对所建议开发的软件的基本要求,如:
a.功能;
b.性能;
C输出如报告、文件或数据,对每项输出要说明其特征,如用途、产生频度、接口以及分发对象;
d.输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度;
e.处理流程和数据流程用图表的方式表示出最基本的数据流程和处理流程,并辅之以叙述;
f.在安全与保密方面的要求;
g.同本系统相连接的其他系统;
h.完成期限。
A.2.2目标
说明所建议系统的主要开发目标,如:
a.人力与设备费用的减少;
b.处理速度的提高;
C.控制精度或生产能力的提高;
d.管理信息服务的改进;
e.自动决策系统的改进;
f.人员利用率的改进。
A.2.3条件、假定和限制
说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制,如:
a.所建议系统的运行寿命的最小值;
b.进行系统方案选择比较的时间;
c.经费、投资方面的来源和限制;
d.法律和政策方面的限制;
e.硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制;
f.可利用的信息和资源;
g.系统投入使用的最晚时间。
A.2.4进行可行性研究的方法
说明这项可行性研究将是如何进行的,所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法和策略,如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。
A.2.5评价尺度
说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少、各项功能的优先次序、开发时间的长短及使用中的难易程度。
A.3对现有系统的分析
这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。
分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。
A.3.1处理流程和数据流程
说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示,并加以叙述。
A.3.2工作负荷
列出现有系统所承担的工作及工作量。
A.3.3费用开支
列出由于运行现有系统所引起的费用开支,如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开支总额。
A.3.4人员
列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。
A.3.5设备
列出现有系统所使用的各种设备。
A.3.6局限性
列出本系统的主要的局限性,例如处理时间赶不上需要,响应不及时,数据存储能力不足,处理功能不够等。并且要说明,为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。
A.4所建议的系统
本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。
A.4.1对所建议系统的说明
概括地说明所建议系统,并说明在第A.2章中列出的那些要求将如何得到满足,说明所使用的基本方法及理论根据。
A.4.2处理流程和数据流程
给出所建议系统的处理流程和数据流程。
A.4.3改进之处
按A.2.2条中列出的目标,逐项说明所建议系统相对于现存系统具有的改进。
A.4.4影响
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可行性研究报告
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说明在建立所建议系统时,预期将带来的影响,包括:
A.4.4.1对设备的影响
说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。
A.4.4.2对软件的影响
说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应。而需要对这些软件所进行的修改和补充。
A.4.4.3对用户单位机构的影响
说明为了建立和运行所建议系统,对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。
A.4.4.4对系统运行过程的影响
说明所建议系统对运行过程的影响,如:
a.用户的操作规程;
b.运行中心的操作规程;
C.运行中心与用户之间的关系;
d.源数据的处理;
e.数据进入系统的过程;
f.对数据保存的要求,对数据存储、恢复的处理;
g.输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法;
h.系统失效的后果及恢复的处理办法。
A.4.4.5对开发的影响
说明对开发的影响,如:
a.为了支持所建议系统的开发,用户需进行的工作;
b.为了建立一个数据库所要求的数据资源;
C为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源;
d.所涉及的保密与安全问题。
A.4.4.6对地点和设施的影响
说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。
A.4.4.7对经费开支的影响
扼要说明为了所建议系统的开发,设计和维持运行而需要的各项经费开支。
A.4.5局限性
说明所建议系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。
A.4.6技术条件方面的可行性
本节应说明技术条件方面的可行性,如:
a.在当前的限制条件下,该系统的功能目标能否达到;
b.利用现有的技术,该系统的功能能否实现;
C.对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足;
d.在规定的期限内,本系统的开发能否完成。
A.5可选择的其他系统方案
扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案,包括需开发的和可从国内国外直接购买的,如果没有供选择的系统方案可考虑,则说明这一点。
A.5.1可选择的系统方案1
参照第A.4章的提纲,说明可选择的系统方案1,并说明它未被选中的理由。
A.5.2可选择的系统方案2
按类似A.5.1条的方式说明第2个乃至第。个可选择的系统方案。
......
A.6投资及效益分析
A.6.1支出
对于所选择的方案,说明所需的费用。如果已有一个现存系统,则包括该系统继续运行期间所需的费用。
A.6.1.1基本建设投资
包括采购、开发和安装下列各项所需的费用,如:
a.房屋和设施;
b.ADP设备;
C.数据通讯设备;
d.环境保护设备;
e.安全与保密设备;
f.ADP操作系统的和应用的软件;
g.数据库管理软件。
A.6.1.2其他一次性支出
包括下列各项所需的费用,如:
a.研究(需求的研究和设计的研究);
b.开发计划与测量基准的研究;
C.数据库的建立;
d.ADP软件的转换;
e.检查费用和技术管理性费用;
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可行性研究报告
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f.培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出;
g.人员的退休及调动费用等。
A.6.1.3非一次性支出
列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用,包括:
a.设备的租金和维护费用;
b软件的租金和维护费用;
C.数据通讯方面的租金和维护费用;
d.人员的工资、奖金;
e.房屋、空间的使用开支;
f.公用设施方面的开支;
g.保密安全方面的开支;
h.其他经常性的支出等。
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A.6.2收益
对于所选择的方案,说明能够带来的收益,这里所说的收益,表现为开支费用的减少或避免、差错的减少、灵活性的增加、动作速度的提高和管理计划方面的改进等,包括;
A.6.2.1一次性收益
说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述,如:
a.开支的缩减包括改进了的系统的运行所引起的开支缩减,如资源要求的减少,运行效率的改进,数据进入、存贮和恢复技术的改进,系统性能的可监控,软件的转换和优化,数据压缩技术的采用,处理的集中化/分布化等;
b.价值的增升包括由于一个应用系统的使用价值的增升所引起的收益,如资源利用的改进,管理和运行效率的改进以及出错率的减少等;
C.其他如从多余设备出售回收的收入等。
A.6.2.2非一次性收益
说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益,包括开支的减少和避免。
A.6.2.3不可定量的收益
逐项列出无法直接用人民币表示的收益,如服务的改进,由操作失误引起的风险的减少,信息掌握情况的改进,组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计(按最好和最差情况估计)。
A.6.3收益/投资比
求出整个系统生命期的收益/投资比值。
A.6.4投资回收周期
求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。
A.6.5敏感性分析
所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时,对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。
A.7社会因素方面的可行性
本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果,包括:
A.7.1法律方面的可行性
法律方面的可行性问题很多,如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。
A.7.2使用方面的可行性
例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看,是否能够使用该软件系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该软件系统的要求等等,都是要考虑的。
A.8结论
在进行可行性研究报告的编制时,必须有一个研究的结论。结论可以是:
a.可以立即开始进行;
b.需要推迟到某些条件(例如资金、人力、设备等)落实之后才能开始进行;
c.需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行;
d.不能进行或不必进行(例如因技术不成熟、经济上不合算等)。
一、立项的背景和意义
二十一世纪的生命科学将是基因科学,随着人类基因组图谱的全部破译,基因治疗肿瘤将使医学科学进入一个崭新的时代。基因治疗技术研究的迅速发展,il-24在肿瘤治疗方面将会是一座新的里程碑。
基因治疗恶性实体肿瘤是临床医生面临的挑战性课题,由于肿瘤易转移的特性,使手术、化疗和放疗等传统治疗方法对晚期肿瘤的治疗有限。研究表明,肿瘤生长的关键因素是血管形成,实体瘤表达,如血管生长因子、碱性成纤细胞生长因子和血小板源性生长因子等血管形成介导肿瘤产生新血管,利用原发肿瘤的血管的形成而转移。因此,寻找抑制肿瘤生长和血管形成进而阻止肿瘤转移的方法尤为重要,基因疗法为恶性实体肿瘤的治疗提供了这种可能性。理想的功能基因表达产物应能诱导肿瘤细胞调亡、抑制肿瘤生长和肿瘤血管形成,对正常组织细胞无明显毒副作用。白细胞介素-24(il-24)具有上述功能。目前,利用白细胞介素-24(il-24)对恶性肿瘤的基因治疗,是发达国家的研究热点之一。
白细胞介素-24(il-24)是1995年jiangh等人首先克隆并分离出该细胞因子,原名称黑色瘤分化相关抗原(mda-7),2002年,mda-7因其分子结构、基因定位和细胞因子样特性而被正式命名为白细胞介素-24(il-24)。
研究表明,借助腺病毒表达载体,将人白细胞介素-24基因转染肿瘤细胞,可特异性抑制肿瘤细胞生长,诱导其调亡,但不会影响正常细胞。il-24的这种作用在至少50余种人类恶性肿瘤细胞实验中得到证实,包括黑色素瘤、神经胶质细胞瘤、骨肉瘤、乳腺癌、子宫颈癌、肺癌、结肠癌、鼻咽癌、前列腺癌、胰腺癌等。可以认为il-24是目前发现的唯一能即抑制肿瘤细胞生长又表达刺激免疫系统的蛋白基因。目前,p53、p10、rb等抑癌基因正在用于基因治疗的临床试验(其中重组人p53腺病毒注射液已在我国生产上市,也是世界上第一个上市的基因治疗药物),但均不具有通过刺激免疫应答来杀伤肿瘤细胞的特性。所以,通过比较可以证明il-24的研究有着重要的临床意义。
通过腺病毒介导人il-24基因进行治疗肿瘤的基因治疗的技术,具有非常重要的社会、理论和临床意义。基因治疗产品使细胞产生内源性的目的蛋白质或多肽,产生特异的生物治疗。基因治疗使给药更加特异、高效和安全,达到医学科学所期望达到的最高目标。基因治疗药物将对基因工程蛋白质或者肽类药物也形成严重的挑战,用基因治疗方法可代替反复使用、费用极高的蛋白质药物,一次注射,可带来长久的疗效或根治。
据世界卫生组织(who)统计,全世界每年有500多万人死于各种癌症,每年各种癌症患者多达2200万人。我国每年约有600万肿瘤患者,假如有百分之一的患者使用“重组人白细胞介素-24腺病毒注射液”,治疗一个疗程,用药20支,其用量为120万支,按每支2000元人民币计算,国内市场为24亿元人民币,国内外市场的百分之一为44亿元人民币。所以,基因治疗肿瘤是关系到广大患者生命安全和生活质量的高科技项目。
该项目是我单位独立研究的基因治疗项目,现已独立完成了人白细胞介素-24基因的克隆。从中国人外周血中分离的单核细胞中克隆出人白细胞介素-24的基因,经测序与国外公布的人il-24的基因序列一致,说明我们已得到人il-24的基因。正进行重组腺病毒载体的构建。
本单位是生物医药研究、开发、生产、经营的专业化企业,是山东省高新技术企业,十余年来承担了多个项目的研究。独立研究的il-2(125ser)是山东省火炬计划项目、il-18是2002年山东省重大科技攻关项目、g-csf是济南市星火计划项目、α-2b干扰素抗病毒口含片是2003年山东省sars综合防治技术研究药物开发中标项目、重组人新型溶栓酶是2003年济南市科技发展计划项目,其中il-2(125ser)获省、市、区科技进步奖,并获国家科技部等五部委联合颁发的《国家重点新产品证书》。有较强的生物技术药物研究开发能力。
一、项目概述
1.项目提出背景、意义及必要性
2.攻关目标和内容
3.项目形成成果、知识产权及完成时间
二、项目立项的必要性及市场需求分析
1.项目技术攻关的必要性
2.项目的市场需求分析
三、相关领域国内外技术现状、发展趋势及国内现有工作基础
1.国内外技术现状、专利等知识产权情况分析和国内现有的工作基础
2.国内外技术发展趋势
四、项目计划目标及主要研究内容
1.主要目标
2.研究与开发内容
3.项目的技术关键,包括技术难点、创新点
五、技术、经济效益分析(含市场风险分析、推广应用前景及产业化可行性)
1.技术经济效益分析(含经济效益、社会效益)
2.推广应用前景分析(产业化可行性)
3.项目实施的风险分析(含市场风险、技术风险、管理风险等)
六、计划实施年限、经费预算及来源渠道
1.年度计划
2.经费预算
3.经费来源
七、必要的支撑条件、组织措施及实施方案
1.必要支撑条件
2.组织管理的措施
3.组织实施的方案
八、其它说明
九、科技行政主管部门意见
关于组建公路养护工程公司的可行性研究报告_[实习报告]
一、项目背景及意义
公路建设由于投资大、风险小、效益高、拉动能力强,是国家实施投资拉动战略的重点之一,在当前和今后相当长的一段时期内仍将保持较高的增长速度。根据《**市交通“十五”计划及20xx年远景规划纲要》,“十五”期间,全市公路建设将投资56.64亿元,到2005年,全市公路通车里程将达到6140.9公里,其中高速公路202.5公里,一级公路341.7公里,二级公路1484.7公里,公路密度为57.47公里/百平方公里。公路建设的持续高速发展必将推动公路养护工作实现一次大的发展、质的飞跃,组建公路养护工程公司前景非常广阔。
(一)组建公路养护工程公司是形势发展的迫切需要
公路养护工作是公路部门长期的、首要的职能,是公路部门赖以生存和发展的基础。随着公路建设步伐的加快,公路工作中存在的重建设轻养护以及经常性、预防性养护跟不上等问题也越来越突出,在一定程度上缩短了公路的使用寿命,影响了公路部门的整体形象。市局领导本着“建设是发展,养护管理也是发展”的思想,把养护管理工作作为当务之急,要求各单位将养护管理作为“一把手”工程来抓,全面提高养护质量,提高通行能力。****组建公路养护工程公司,是提高我市公路养护质量,加快公路经济发展的迫切需要。
(二)组建公路养护工程公司是****调整优化产业结构的迫切需要
****作为公路产业开发企业,以公路为依托,调整优化产业结构,培植主导产业,是生存和发展的'根本途径。随着社会主义市场经济的逐步完善,公路工程建设中标难度越来越大,施工要求越来越高,利润率也越来越低,促使****积极探索新的经济增长点,逐步将工程建设重心由公路工程向养护工程倾斜,开创建、养并重的工程建设新格局。
二、市场预测
“十五”期间,**市国、省道干线和县乡道路正常养护投资额分别达到3.5亿元和3000万元。《**市交通“十五”计划及20xx年远景规划纲要》要求,到20xx年底,全市公路通车里程达到7094公里,其中:国、省道1753.3公里,县乡公路5273.9公里,专用公路67.6公里;高速公路202.5公里,一级公路564.9公里,二级公路1631.6公里。《**市干线公路养护与管理发展规划(2001-20xx)》规定,到20xx年底,全市80%的国省干线公路达到GBM工程标准,综合好路率达到92%以上,全市平均每年安排的国省干线公路改建及大修里程不少于干线公路总里程的10%,中修里程不少于12%。由此可见,2001-20xx年,公路养护工程发展前景广阔,市场潜力巨大。
三、施工资质和年施工能力
(一)施工资质
现已具备公路工程三级施工资质,计划年内晋升二级施工资质,可承揽各类养护工程的施工。
(二)年施工能力
根据往年施工能力,2000年完成产值820万元人民币,2001年完成产值610万元人民币,2002年完成产值1570万元人民币,确定养护公司年度最大施工能力为1600万元人民币。
四、管理、技术人员配备及机构设置
(一)管理、技术人员配备
设经理1人,副经理2人,总工程师1人,各类技术人员、施工人员25人。
(二)机构设置
设置办公室、技术科、质检科,以及道路养护队、桥梁养护队两个专业施工队伍。
五、技术和设备的选定
(一)技术培训
聘请讲师,购置专业书籍,对养护公司所有员工集中进行岗前业务培训,经考核取得上岗证后方可正式上岗。
(二)设备配置
****现有稳定土拌合机、12J振动压路机、30装载机、开槽机、吹缝机、灌缝机、喷射机、搅拌机等一批公路养护设备,折旧后的价值为113.07万元。根据现代养护工作需要,为提高养护科技含量和工作效率,养护公司计划新购置一批现代化养护设备:公路养护王、沥青洒布机、洒水车,约需资金220万元。
设备类型 设备名称 原值(万元) 现值(万元) 备注 原有设备 稳定土拌合机 65 31.25 1997年购置 12J振动压路机 22.5 8.44 1998年购置 30装载机 19 2.38 1996年购置 开槽机 5 5 2003年购置 吹缝机 2 2 2003年购置 灌缝机 50 50 2003年购置 喷射机 9 9 2003年购置 搅拌机 5 5 2003年购置 合计 177.5 113.07 计划购置 公路养护王 150 150 洒水车 20 20 沥青洒布机 50 50 合计 220 220
六、投资估算和资金筹措
(一)投资估算
人员业务技术培训费用5万元,原有设备价值113.07万元,办公场所费用5万元/年,流动资金20万元,合计总投资为143.07万元。此外,计划新购置设备的费用为220万元。
(二)资金筹措
投资方注入资金50万元,不足部分93.07万元,由****向金融部门申请贷款。
七、效益分析
(一)固定资产投资113.07万元
(二)流动资金20万元/年
(三)每年固定成本
1、人工费 2.2万元/人×25=55万元
2、管理费 10万元
3、折旧费 (按八年计算)113.07万元/8年=14.13万元/年
4、大修费 8万元
5、其他费用 5万元
合计:92.13万元
(四)工程利润分析
1、盈亏点。根据2000年、2001年和2002年工程竣工决算分析,工程毛利润占工程造价的11%。工程盈亏点为:年度固定成本/年度利润率=92.13万元/11%=838万元。即年度工程量838万元可实现收支平衡。
2、企业经济效益评价。企业每年所完成的工程量按最大年施工能力1600万元的80%计算。
(1)毛利润: 1600×80%×11%=140.8万元。
(2)利润: 140.8—92.13=48.67万元
(3)所得税: 48.67×33%=16.06万元
(4)法定公积金:48.67×10%=4.87万元
(5)法定公益金:48.67×5%=2.43万元
(6)企业净利润: 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31万元
3、投资回收期
回收年限=总投资/(折旧费+企业净利润)
=143.07/(14.13+25.31)=3.63年
从分析上,4年内可以收回投资,经济效益非常可观。
(五)社会效益
成立**养护工程公司,可以进一步确立****的**龙头地位,同时进一步强化公路养护工作,提高综合好路率,树立**公路系统的良好形象,社会效益显著。
八、结论
成立公路养护公司,经济效益和社会效益非常可观,综合分析此项目可行。
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