个人审计工作总结汇编14篇
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个人审计工作总结【篇1】
20xx年，完成审计项目xx个，其中本部xx个、xx个、xx个、xx个，项目概算资金亿元。20xx年，通过全面审计和审计调查，为经营管理和项目决策提供服务，发挥审计监督服务职能，达到推动整体管理水平提高和防范风险的目的。
一、20xx年审计工作回顾
1、加强日常财务收支及财务决算审计。
财务收支及决算审计是审计工作的基础，也是各项财务收支真实、准确反映的有效保证。在财务收支审计中，及所属单位从财务基础工作入手，通过对财务内控制度的适当性与遵循性进行评价，针对存在的内控制度执行不到位、审批手续不完善、列支不合理、会计核算不规范等问题，提出审计建议，并及时督促相关部门限期进行整改，使财务收支得到真实、准确地反映。20xx年，完成财务收支审计xx项，提出审计建议xx条，采纳xx条，制定完善相关制度xx项，目前审计建议正在落实整改中。
2、强化领导干部经济责任审计，为完善干部监督管理机制提供依据。
根据《审计管理办法》，20xx年完成领导人员及管理人员任期经济责任审计x项，针对审计中存在的问题，提出审计建议x条，目前已落实整改x条。通过任期经济责任审计，明确了领导人员及主要管理人员在任期内所承担的经济责任，对其在任职期间的工作给予公平、公正的评价，肯定成绩、指出不足，使被审计人在新的工作岗位上能够更好的工作。
通过任期经济责任审计，推进了被审计单位内控制度的健全，促进了党员干部廉洁从业，有利于领导干部任期经济责任的落实，充分体现了审计的监督职能;通过任期经济责任审计，使经济责任审计成为正确评价领导人员及主要管理人员任期经济责任和人事部门考核任用干部的重要依据。
3、针对管理薄弱环节开展专项审计。
20xx年针对管理中的关键控制点以及制度控制中存在的薄弱环节，积极开展专项审计：对20xx年技改费用执行情况、20xx燃料管理情况针对存在的问题提出审计建议xx条;根据集团检查意见对备用金管理进行了审计，修订完善了《备用金及借款管理办法》;对改扩建工程进行了专项审计，修订完善了《结算管理制度》、《经济签证管理制度》、《价款支付管理制度》等制度。通过专项审计，使审计业务范围得到进一步的拓展，并使审计工作积极有效地参与到的日常管理中。
4、积极开展内控制度专项检查工作。
20xx年，及所属各单位审计部门利用对管理流程及内控制度执行中的重要环节和关键控制点比较熟悉的优势，对各单位现行内控制度进行了专项检查，针对内控制度执行中存在的问题，提出审计建议x条，目前已接受审计建议并修订完善管理制度xx项，其余建议正在落实整改中。
通过开展内控制度专项检查，对内控制度的适当性及遵循性进行客观评价，使及所属各单位管理层及有关职能部门能够及时掌握各项制度在执行中存在的问题，对健全及完善各项管理制度起到积极的促进作用。内部审计
5、加强对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作。
20xx年，在合同审签中严格坚持所签合同与前期立项、招标结果一致，费用来源明确，有关费用计算符合国家规定标准，合同结算方式符合财务核算的要求;在合同结算审签中，严格要求经办人提供工程质量验收报告，对无验收报告的合同不予签字结算;在工程预决算审签中，严把工程造价关，对工程变更必须提供合理依据。
通过经济合同、工程预决算的日常审签工作，规避了企业潜在的风险，有效地维护了企业经济利益及合法权益，较好地履行了风险控制职能。20xx年，完成经济合同审签份，涉及合同金额x万元;完成合同结算审签份，结算金额xx万元;完成工程预决算审签份，审签金额x万元。
6、开展工程跟踪审计工作。
受上级审计部门委托，和分别于xx年x月和xx年x月开始对工程项目和、工程进行跟踪审计。20xx年，按照规避风险提高工程控制的有效性原则对xx项单项工程结算进行了审计，送审金额xx万元，核减资金xx万元;针对存在的问题提出了xx条审计意见。
回顾20xx年，审计工作的亮点主要有以下三点：
一是围绕实施“”发展战略这一工作重点，积极开展内部审计工作;
二是积极发挥审计的监督与服务职能，将审计工作从传统的事后审计逐步向事前审计转变，尤其是在经济合同的审签工作中，审计的事前审计监督工作发挥得相对较好，为经济行为的规范性起到积极有效的作用;
三是通过开展专项审计，使审计业务范围得到一定拓展，从日常财务收支审计逐渐向经济责任审计等管理审计转变，为完善管理制度，健全约束机制起到积极的推动作用。
三、工作中存在的不足。
一是由于新建单位较多，使得专业审计人员十分缺乏。
二是审计人员业务培训机会较少，专业知识得不到及时更新。
三是审计制度还需进一步健全和完善。
四、20xx年的工作计划
以“”转型发展为中心，进一步加强审计基础工作，以实行规范化审计为载体，全面提高审计质量，认真履行审计监督职能，充分发挥内部审计的职能作用。
1、结合现代企业审计业务发展的要求，发挥好审计评价，监督与服务的职能，将审计业务由常规审计转变为管理型审计，将传统的事后审计转变为事前、事中、事后审计相结合的现代化审计方式，加大对经济合同、合同结算、工程预决算的日常审签工作力度，降低成本，提高经济效益。
2、继续开展经常性的财务收支审计，加强内控制度审计，加强对本部以及各单位财务收支审计，开展内控制度执行情况检查;围绕主要工作，积极开展燃料管理、物资采购、大修和技改、工程建设等专项审计，堵塞管理漏洞。
4、不断健全和完善审计组织机构和制度体系，不断加强审计人员业务学习，提高审计人员专业素质，使内审工作水平更上新台阶。
20xx年，审计工作在集团审计部门的关心支持下，虽然取得了一些的成绩，但与发展的要求相比较还有一定的差距。
20xx年，审计工作将在集团审计部门的指导下，继续发扬严谨务实的工作作风，讲求实效，在突出内审服务上下功夫，不断拓展审计领域，提高审计水平和质量，规避经营与财务风险，为发展提供有力的支持。
个人审计工作总结【篇2】
在矿部的正确领导下，在上级主管部门的指导和帮助下，我们认真领会公司审计工作精神，严格贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《金翅岭金矿审计管理制度》和国家相关法律法规，以企业经济效益工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我矿的热点、重点、难点问题开展审计工作，努力提高管理水平和服务质量，充分发挥了内部审计的监督保障作用，为企业的发展做出了较大贡献。现将三季度的工作总结如下：
一、审计工作开展情况：
1、参加井下采掘工程、钻探工程验收。每月深入井下所有作业面，核对井下作业台钻数量，审查作业面的运输距离及作业类型（二次扒装、光面爆破等），抽查作业面规格是否达到设计要求，丈量作业面掘进作业量。所有钻探工程全部到现场丈量，包括余尺、钻杆数量及长度、钻具长度。共验收钻孔34个，钻探工程11553米。每月抽查采矿作业面50多个，共验收采掘工程13374标准米，确保了各井建工程严格按照设计施工，按要求达标建设。
2、参加全矿各类新购进设备及外修设备的验收工作。按照合同规定条款，验收购进设备的规格型号、外观质量，对于不符合规定的予以退货。凡是合同规定需经安装验收合格的项目，待安装完成后，现场予以试运行检查合格后予以验收。
3、每月参与物资采购招投标，对购进的物资进行验收，对购进的物资价格、质量进行监督验收，对不符合规定的物资予以退货。
4、参加全矿零星土建工程验收、隐蔽工程验收。先后对银矿院墙基础、选矿厂沉淀池、尾矿坝排水渠挖土、永佳防腐保温厂防腐工程等所有基建技改工程进行了验收。确保审计决算的数据的准确性。验收发现招远市永佳防腐保温厂付家矿区井架防腐质量差，给予罚款1000元的处理，并令其整改，重新进行防腐。
5、对全矿副产品及废旧物资的销售进行监督结算审核。对多元素及废旧物资的销售从过磅，到现场管理、最终结算进行全面监督审核，确保销售过程公平公正，对外来装运多元素精矿的车辆进厂过磅时监督车辆必须排净刷车水箱内存水，有效的.维护了我矿的经济利益。
6、组织开展技术改造项目审计。
对矿内部分水管安装、二采区排水管路、氰化厂不锈钢槽及管路安装工程、污水管路安装工程、冶炼室暖气安装工程、大郝家竖井大临工程隐蔽工程、氰一平台栏杆制作安装、氰一二分器、洗水箱及工艺管道安装、原疃采区二级盲竖井安装工程进行总体决算审计，共实现审计效益2030312.67元。
7、对因工作变动或调整的中层干部、经济岗位人员进行离任审计，对其业绩、管理情况以及相关责任作出客观公正的评价，对审计中发现的问题提出相应的建议和整改措施。共办理移交事项10项，各项交接都顺利进行。
8、管理审计开展情况：
对金属平衡、劳务派遣工管理、财务收支及非生产性开支、机械化自动化设备的使用管理、节能活动实施、物资管理等进行了审计，共提出审计建议36条，全部被矿部采纳。
9、为保证化验、试验准确率，审计人员每月抽检化验、试验样品，将抽检数据与原报数据相对照，按照冶金部化验试验误差范围，计算化验、试验合格率作为工资考核的依据，促进检测中心化验试验人员提高操作技术水平的积极性和主动性。1-9月份抽检化验样品450个，抽检试验样品54个，化验合格率达到97.50%。
10、经济合同审计。
已审查签订经济合同756份，涉及金额16559万元（不含无固定金额合同），对每份合同的主体资格、履约能力、合同的标的、数量、质量、价款或酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、争议的解决办法等条款都详细的进行审查，对不符合规定的合同款项，由承办单位重新修改，直至合格才给予签章，先后查处问题合同70多份。保证了每份合同的合法性，确保合同的履约率、审签率达到100%。
二、四季度工作打算
1、结合公司组织的内控管理培训，完善本单位内控审计内容，加大内控审计的覆盖面，加强内控审计力度，为企业生产经营把好关做好参谋。
2、继续加大对全矿所有技改项目的现场跟踪力度，确保仓库出库的大宗物资材料都能找到用处。重点抓好材料入库、出库及使用环节的规范问题，杜绝材料流失。
3、根据股份公司有关规定，作好我矿的相关工作，重点抓好物资采购审计、隐蔽工程验收等，确保企业的利益不受损失。
4、继续做好合同审计、化验合格率抽检等工作。
5、根据技术改造项目、基建、井下采掘工程等项目进度，完成投资审计。
个人审计工作总结【篇3】
首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。
其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。
个人审计工作总结【篇4】
今年x月份对支行集中采购管理情况进行了调查，发现一些管理上的欠缺和不规范的操作，提出了整改意见和建议。
今年x月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查，通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况，基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看，xx支局能够较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比较健全的内控管理制度，业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法，建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质提出整改建议，基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，规范业务操作。
今年我们通过审计调查，共发现了违规现象20余项，提出整改建议20条，大部分已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，巩固了审计监督成效。
1、领导重视，强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施;强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上，组织人员进行了再检查。
3、强化责任，落实整改措施。制定了xx支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处罚。
4、严格督促，实现整改目标。针对个别未整改到位的问题，督促，制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排，今年主要参加了对xx县支行的行政执法检查、对xx支行行长履职审计、对xx中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。
个人审计工作总结【篇5】
引言：
审计是企业经营管理中非常重要的一项工作，它帮助企业进行财务风险评估、发现潜在问题并改进内部控制。财务人员在审计中扮演着非常重要的角色，他们需要提供详细、准确、及时的财务信息，并确保审计流程的顺利进行。本文将详细描述财务人员在配合审计工作中所采取的举措和取得的成效。
一、准备工作：
在审计开始之前，财务人员需要做好充分的准备工作。首先，他们要熟悉审计流程和要求，了解审计师需要的财务信息和文件。然后，他们需要整理和归档相关的会计凭证、财务报表和税务文件，确保文件的完整性和准确性。此外，财务人员还需要核实财务数据的真实性，并与其他部门进行沟通和协调，确保审计所需的信息得到及时提供。
二、配合审计师的工作：
审计期间，财务人员需要密切配合审计师的工作，提供必要的协助和支持。他们要积极响应审计师的需求，按照要求提供财务报表、会计凭证和其他相关资料。如果审计师有任何问题或需求，财务人员要及时做出回应，并协助审计师进行调查和审查。
三、协助进行内部控制评估：
审计师在审计过程中通常会对内部控制系统进行评估，财务人员应积极协助进行这项工作。他们要提供有关内部控制流程、程序和文件的详细说明，并配合审计师的要求进行内部控制测试和评估。在此基础上，财务人员要积极协助审计师提出改进建议，并与公司内部相应部门共同制定和实施改进措施，以强化内部控制。
四、认真解答审计问题：
在审计过程中，审计师可能会提出一些财务方面的问题，财务人员要认真对待，提供准确的答案和解释。他们要明确了解财务数据背后的具体情况和原因，并与审计师进行深入沟通，确保审计师对财务状况有一个全面准确的了解。此外，财务人员还应保持良好的沟通和合作，与审计师建立良好的关系，为日后的审计工作打下良好基础。
五、总结和改进：
审计结束后，财务人员应总结审计过程中的经验，并根据审计师提出的建议和意见进行改进。他们要深入分析审计结果，找出存在的问题和不足，并与公司内部相应部门进行讨论和解决。在此过程中，财务人员要充分发挥专业知识和能力，提出可行的改进措施，并跟进落实。
结论：
财务人员在配合审计工作中发挥着重要作用，他们的详细且准确的财务信息和文件是审计师评估企业财务状况和内部控制的重要参考依据。通过积极配合审计师的工作，财务人员能够帮助企业发现问题和改进内部控制，提高财务管理水平，确保企业的可持续发展。因此，财务人员应高度重视审计工作，提供积极的协助和支持，为企业的审计工作做出积极贡献。
个人审计工作总结【篇6】
XX年上半年，我镇审计办在党政委政府的正确领导下，在审计局的关心下，在相关部门的配合支持下，扎实开展内审工作，坚持求真务实、客观公正的原则。充分发挥内审监督、服务职能，为维护我镇经济秩序，促进党风廉政建设，加强财务管理起到了积极作用。上半年，我审计办完成审计项目x只：工程审计x只，经济责任审计x只。
上半年工作具体有以下方面：
1、坚持原则，严格把好审计关
良好的思想素质是做好内审工作的根本保证。我审计办工作人员平时严格要求自己，坚持自身形象。为政府把好大门是对我们内审工作很形象的比喻，这既体现了内审工作的重要性，更体现了内审责任的重大。在工作中，我们既要顶得住各种压力干扰，又要经得起各种利诱，这既是对集体负责，也是对自己负责。
2、加强审计业务学习，夯实审计基础
今年上半年度，我内审人员参加了省内审协会组织的全省内审人员学习，在镇江进行了封闭式业务培训x天，通过这次学习，很好地提升了自己对内审工作的认识，看到了自身工作的不足之处，为今后内审工作的开展提供了有力支撑。
3、坚持深入一线，积极做好内审工作
我镇审计办克服人手少，力量单薄，平时坚持对工程实施跟踪审计，做好对工程量的记录、签证，特别是对一些隐蔽性工程都做到及时记录。对工程实施的情况、施工程序、材料情况做到心中有数，对工程基本上做到了全方位、全过程监控。同时，我审计办也对聘请的审计公司进行有效的管理，轮流由三家以上的审计单位对我镇工程进行审计，基本做到客观公正。
4、积极配合做好镇级招投标工作
今年我镇根据上级要求以及我镇实际情况，成立了招投标办公室。作为招投标办成员之一，我尽心尽力配合做好我镇的招投标办工作，自今年x月份以来，我们已与相关建设部门配合，成功组织了x只工程项目的公开招标，其中村级工程x只，镇级工x只。在此期间，我们也倾注了大量的精力，顶住了许多压力与干扰，保证了招投标工作的顺利推进。
问题分析：
今年上半年我镇审计办根据领导要求，尽自身努力做了一些事。但是，由于人手少，审计工作开展的力度不够，离领导的期望还有距离。为此希望下半年能为我审计办配足必要的人手，以便更好的开展内审工作。
下半年的主要工作：
1、继续加强对镇属单位的审计监理。工作重点主要是对各单位的财政情况以及组织收入、支出执行情况进行检查分析，发现问题，查找原因，给出意见以供领导参考。
2、继续加强对政府工程项目的跟踪审计。一是要继续做好每个工程项目的审计，协调好相关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二是继续严格执行市价原则，现场实地测量，积极维护集体利益。
3、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的问题和整改建议要及时通知到被审单位。加强监督力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。
4、继续配合做好招投标工作。严格坚持原则，按照相关规定扎扎实实地开展招投标工作。
5、完成党委和政府安排的审计任务以及中心工作。
个人审计工作总结【篇7】
我校在20_年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了积极作用。我校内部审计小组根据计年初制定的内审工作计划，在本年度完成了以下工作：
主要工作：
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
二、进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
三、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。
四、对学校的财务收支、经费管理工作做到了一期一审，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有：
1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。
2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。
3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。
4、对学校收费情况进行了重点审计，未发现乱收费现象。
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四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。
工作中的措施：
1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。
2、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。
3、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。
4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。
个人审计工作总结【篇8】
近年来，区审计局在各级党委政府和上级审计机关的领导下，坚持“依法审计，围绕中心，服务大局，突出重点，求真务实”二十字方针，全面贯彻“人本审计”理念，不断加强审计机关文化建设，提高审计人员综合素质和工作能力，增强审计机关凝聚力、提高审计队伍战斗力和扩大审计工作影响力，充分发挥审计在保障当地经济社会健康运行中的“免疫系统”功能作用。
一、突出“态度、责任、奉献”，构建审计核心价值观
__审计长在新任新任公务员培训上指出审计人员的核心价值观为“责任、忠诚、清廉、依法、独立、奉献”。自开展审计文化建设年以来，博山区审计局把“感恩就是奉献，责任就是成长”作为审计文化的核心内容，有力地引导审计干部努力拼搏、创新创业。在工作中强调审计人员将审计作为贡献社会、服务人民的事业来对待，要具备优良的从业道德和强烈的事业心责任感，严守工作纪律，提升胜任能力。工作中要锤炼依法执审、诚实守信、正直坦诚、勤勉尽责、保守秘密的职业品格，严格遵守审计“八不准”工作纪律和其他廉政规定，树立良好的审计形象。在工作中增强自主学习能力，提高从事审计所应具备的专业技术能力。自开展审计文化建设年以来，该局坚持每周一的“审计论坛”制度，集中学习政治理论和专业审计知识。购置政治、经济、审计、法律方面的书籍开设审计图书角，开展以“书香机关”为主题的读书活动，打造“道德讲堂”将责任与感恩渗透到每名审计人员心中;积极参与全市审计业务能力大赛，取得团体成绩也在全市区县排名中位列总分第一的好成绩。
二、倡导“民本与发展”，打造文化强审新思路
围绕全区工作中心，自觉地将审计工作放在经济社会发展的大格局中去思考，深化审计工作科学转型，促进政府依法行政和科学理财，保障市场经济运行秩序，当好“经济卫士”、“政府谋士”。高度重视党委、政府关注的项目，有力地促进了经济社会健康发展。主要工作做法是：
一是加强预算执行审计，努力构建财政审计大格局。开展同级财政预算执行审计，坚持预算执行审计与经济责任审计、政府投资审计、专项审计调查相结合的原则，共安排区财政局、区地税局、区园林局、区农业局等部门预算执行审计7项，并努力将绩效审计贯穿于财政审计全过程。
二是加强政府投资审计，提高财政投资效益研究出台了《博山区政府投资项目审计办法》等一系列强化政府投资项目审计监督的.制度和措施，规范了政府投资审计行为，对12项政府投资重点项目进行了跟踪审计。全市投资审计暨扩内需审计现场会在我局召开。
三是树立民生审计观，始终把关注民生作为工作的重点，始终把关注民生作为工作的重点，保障人民群众的切身利益和合法权益。突出专项审计调查，将全区土地出让金征收管理专项审计调查作为一项重要内容，并针对审计发现的问题，注重从体制、机制、制度层面提出建设性意见，为领导科学决策提供依据。自6月份开始，我局组织审计力量集中开展了“扩内需、保增长”政府投融资建设项目的审计工作。
三、坚守“自律与廉洁”，重塑审计职业道德防线
充分发挥党风廉政建设责任制的“龙头”作用，推动审计干部廉洁自律工作的落实。坚持把治理党风政风方面存在的突出问题纳入责任制。明确党政主要领导干部和其他班子成员在廉洁自律方面的“一岗双责”，通过建立健全领导干部联系点制度、责任制检查考核制度、责任制联席会议制度、责任制工作告知与回告制度等一系列的配套制度，及时发现本地区本单位领导干部廉洁从政方面的新情况、新问题，及早采取措施，制定办法，利用专项清理和专项治理等有效手段，防止不正之风的蔓延。立足于制度建设的科学化和规范化，逐步提高了执行廉洁自律各项制度的操作性，先后制定了《落实党风廉政建设责任制实施方案》，并由局主要负责人、分管领导、科室负责人层层签订《党风廉政建设责任书》。积极引导审计人员严格执行、自觉遵守各项管理制度，增强审计人员的执行力，努力构建“用制度管人，按制度办事，用制度理财”的长效机制，先后出台《审计质量控制管理办法》、《审计工作综合量化考核管理办法》、《优秀审计项目评选办法》、《审计信息宣传考核办法》等内部规章制度，建立健全审计审理、审计综合量化考核、审计责任追究制度等审计质量控制机制，对审计计划、实施、报告、复核、公告等各个环节进行质量控制。抓好廉政工作与审计质量这两条审计工作的生命线，为审计文化建设的健康发展提供有力保证。
个人审计工作总结【篇9】
****公司内部审计工作，在公司x的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：
(1)**2月审计**年度存货项目;
(2)**8月审计**度上半年存货项目;
(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：
(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：
(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;
(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合****审计：
(1)3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;
(2)干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
个人审计工作总结【篇10】
[分享]年终职场禁忌盘点
年终职场最给力的护身符
一到年底，单位里就开始动荡不安，清算、盘点、审核、考察成了首要大事，竞岗、跳槽、升职、涨薪、裁员„„种种事件把办公室的和谐气氛彻底打乱，Office里不紧不慢的肥皂剧突然转变成了步步惊心的宫心计！
千万别跟我说你此刻还能闲庭信步，蒙谁呢？
业绩不好？人缘不佳？占据着人人羡慕、嫉妒、恨的好位置？此刻的你一定在种种波澜中如热锅上的蚂蚁，搞小动作、打小报告?非君子所为，而且未必奏效。还是请看惯了风浪的职场心理专家道破天机，给你指点指点年底职场最给力的保护策略。
这些错误年底不能犯
有位领导爱说这样一句口头禅：“不打勤的，不打懒的，专打不长眼的！”以下3种不长眼的错误年底千万不能犯！
CASE
1现在不是请假的时候！
12月正是工作最要劲儿的时候，大家都忙得团团转，担任财务工作的刘女士的LG有一个去欧洲的机会，可以带上家属，机会难得啊！刘女士权衡半天，还是找到齐总监请假。刘女士之所以敢请假，是有原因的，她一直是部门的顶梁柱，工作能力强，表现突出，平时齐总监很依赖她，齐总不在，部门的工作基本由她主持。齐总监对刘女士很欣赏，私下里，两个人的交情也不错，所以刘女士请假时，齐总考虑了一下还是答应了。
可是，就在刘女士去欧洲潇洒了半个月后，回到公司却发现气氛不对，还没等她整明白情形已经大变：所有同事都升级了，而最有理由高升的她却原位不动，很多曾经是她负责的项目都被转到别人手下，所以其实她还降职了！心高气傲的刘女士觉得太没面子，就赌气辞职了，一向坚强的她委屈得大哭了一场！
公司到底出了什么事呢？原来刘女士刚离开，财务部就发生了问题，上级单位突击检查，因为掌握情况的刘女士不在，检查中出现了明显的漏洞，给单位造成了损失，齐总监也受到了大领导的批评，齐总非常气恼，认为全是刘女士的过错，在齐总看来，没有直接开掉刘女士，已经是给足了面子。
职场潜规则
当好领导的垃圾桶和百宝箱
其实每到年末，压力最大的并非普通员工，而是中层领导，中层对上要把全年的工作向大领
导有个交待，对下还要顾及本部门的利益，为团队的员工着想，正处在“高压锅”的中心，倍感烦闷煎熬！
此时，作为团队的一员，当然不能不管不顾，而是要陪伴在领导身边，给他支持和抚慰，当好领导的垃圾桶和百宝箱。领导也是人，看完大领导的黑脸后也需要吐吐苦水、倒倒垃圾，此时你只需要耐心倾听就可以了。注意啦，虽然你心里向着自己的直属领导，但是也不要随意乱说大领导的坏话！还有，此时也是体现你专业素质的时候，根据你的经验和能力，给领导出出主意、支支招，搜集点情报什么的，非常必要！
CASE
2千万别在小事上挂了！
赵先生平时工作一向兢兢业业，可是因为出差、忙碌还有其他的一些原因，有一笔报销款本来9月份就该报的，却一下子拖到了年底，再不报销就作废了，赵先生赶紧找到了领导。可是一向很信任他的领导，却变得陌生起来。
领导一项一项地详细核查，弄了好久，赵先生非常不满，暗想：“报销不是很正常吗？怎么就跟抽领导的肋条似的，如此斤斤计较！”令赵先生更尴尬的是，仔细审核钱款后，领导居然真的发现有一项款子数目有点小出入，还好只是小数字。事后赵先生不快地想：其实以前有时候为了报销方便，干脆就会把零头凑整，可领导压根不会注意，今天这是怎么了？几天后，赵先生辗转打听到，原来因为业绩不佳，年底有几个项目的人员要收缩，赵先生的部门也在裁员之列，领导正愁抓不住下属的小辫子呢！一向自我感觉不错的赵先生，突然发现自己岌岌可危！
无独有偶，小林刚从国企跳到一家私企，感觉很不适应，比如领个办公用品居然需要部门领导以及后勤部负责人两个人的签字。到了后勤部小林更吃惊，原来只能领到一支笔和一个笔记本，这怎么够用呢？再领又要签字，多麻烦啊！在国企大手大脚惯了的小林没法适应，他问了一句：“能不能多领点啊？”后勤部的负责人不在，发办公用品的也是个刚来不久的小妹，小妹也觉得不是大事就没吭声，小林顺手就把登记表上的“1”改成了“3”。没想到，这一幕被副总看个正着，因此对小林留下了很不好的印象。
职场潜规则
关键时刻别犯低级错误
报销要趁早，年底正是公司资金链条最紧张的时候，如果再加上业绩不好，偏偏挑此时来报一笔费用不低的款项，就太没眼力见儿了！自然会招致领导的反感。如果又赶上领导找不着裁员的理由，这不正好是自己亲手把小辫子送上门来。
很多大大咧咧的年轻人感觉用单位的电话打打私人长途、上网玩玩游戏，或者拿点小东西根本不是事儿，可是一旦被领导发现，就很容易给领导留下负面印象，绝对是得不偿失。
CASE
3不要随便批评他人！
Peter是留美的博士，在国外也有工作经验，高学历加上高能力，让他成为很多企业争相聘请的热门人才。选择了一番，Peter进入了一家著名的国企，设想自己可以大干一场。可是，过了一阵子，他竟然倍遭冷遇，在单位沦落到几乎无事可做。这是他30多年的人生经验中从没有过的，搞得一向自信的他十分崩溃！
原来，Peter虽然能干，却有一个致命弱点，就是说话太直！当他看到别人的问题时，每次都是直言不讳地指出，对下属如此，对平级的人，甚至领导也是如此！下属对领导的批评自然会及时改正，同级的同事可就不这么认为了，觉得Peter是爱出风头，喜欢贬低别人抬高自己。虽然Peter说得都对，同级的同事也会按他的提醒进行改进，但是内心都很不满，背地里对Peter意见很大。
有人劝过Peter，何必如此不留情面地指出别人的问题呢?可Peter却觉得这根本不是问题，以前他在国外读书、工作，有问题都是如此直接地指出，当时的教授、Boss因此都很欣赏他呢！有人指出国情不同，企业文化不同，可是他却没有多想。
Peter在单位人缘很差，有人给他打小报告，Peter却没有感觉，直到有一天，他连领导的问题都敢指出，结果„„
职场潜规则
提意见要委婉
无论是对同事还是下属，提出负面意见都要慎重，当着大家的面公开说更是不妥当，给对方留些面子那是必须的！所以，正面的评价肯定公开说，负面的私下里沟通，这是最重要的原则。不要太直接，否则只会显得盛气凌人，当你指出别人的问题时，其实能够帮到对方，是一番好意，但是态度太直接，带来的后果却完全相反。对方即使接受，心里也不会舒服，更加不会感念你的好意，所以你要先表达出你的关心，然后委婉地陈述你的意见，而不是简单地指出问题。年底的时候，大家都容易神经紧张，更不要随意指出别人的问题。
Peter还犯了一个错误，加入一个新单位的初期，最重要的并不是凸显自己的能力有多么过人，而是先融入集体，让大家都能接受你，然后才是逐步展露才华，太过心急地表现自己，结果反而会遭到别人的反感和提防。
CASE 4
你是职场笨伯吗?
只懂苦干、傻干，却总是得不到领导的重视，到了年底更是与升职、加薪无缘，感觉年年都是白忙活！你就是那种典型的职场笨伯。要想不再傻干，就要明白“辛苦地做不如聪明地做”！
害怕变化几乎是我们的共性，我们总是为未来的不确定性而担忧。其实，变化有时带来的是
危机，有时带来的是机遇。关键是我们以什么样的眼光去看待变化。
因此，一旦遭遇职场变动，有的人仍旧能够把注意力的焦点放在自身，平静地接受变革，继续理性地处理问题，而另一类人就会特别焦虑和无助。后者容易受他人影响，总是把眼光放在四周，习惯从外界寻求对自我的认可，所以一旦看到不安全因素，就会自乱阵脚，做些小动作。他们的反应总是不理性，喜欢逃避。
不要被焦虑控制，否则你就会像大赛经验不足的运动员一样，做出变形的动作，比如不恰当去拉关系，反而给领导留下负面印象。
干得多却是白干！
来自名校的马克一向认为要凭能力说事，在学校看成绩，在单位看业绩。于是在单位工作时，吃苦耐劳，宁当拼命三郎，从来不屑于做爱拍马屁的投机者。在部门中，马克出了名的勤劳，工作一多，有些人就会叫苦不迭，马克却大包大揽，他认为：“不就多干点吗？多干点也累不死人！再说也能多积累经验。”渐渐的，除了干自己的，别人挑肥拣瘦丢下的烂摊子，马克也不吱声地挑起来。有时甚至是别人放假，他却加班、熬夜。同事们都喜欢他，因为只要同事开口，马克一定尽心尽力地帮忙，绝不藏私，个人资源也愿意与同事共享。
可是马克跟同事关系铁，跟领导却很疏远。逢年过节，看到有同事给领导送礼，马克心里很不屑。年底的公司聚会，很多同事找领导敬酒、表心愿，马克却稳坐如泰山，同事打趣：“马克，你是在等领导给你敬酒吧？”马克只是闷头吃菜。
时间久了，马克也感到了不平衡。升职没份、加薪没份，就是陪着老板公费旅游也总是由健谈的同事出马，跟领导吃饭也总是被忽略。马克心里不是滋味：为什么我这样的人才，却得不到领导的赏识？得不到伯乐的赏识，马克愤而跳槽，可是在新单位，他发现情况还是没有变化。
在职场上一声不吭地苦干，有可能只落得白干的下场。在职场上，不是你一个人把活儿都包了大家就领你的情，相反人家会觉得你好抢功劳，喜欢单打独斗，缺乏团队精神，所以“辛苦地做不如聪明地做”。和领导的关系也特别重要。首先不能有心理障碍，不要把适当的沟通等同于拍马屁，和领导走得近绝对不意味着就是马屁精。处理不好和领导的关系，至少说明你情商不高，毕竟，管理好自己和领导的关系是提高工作效率的重要途径。
CASE
5累得半死还不落好！
Alice自小就被爸妈的那些老话教育着长大：一分耕耘一分收获；在学校听老师的，在单位听领导的；要独立，不要总给别人添麻烦。可是在职场多年后，Alice却发现完全不是这么回事。
付出和收获成正比吗？那是扯淡！Alice在公司做销售，每天连续工作十几个小时，超负荷运转，从来不会向老板说“不”。每天和老板的交流，就限于 MSN上，一般都是老板分配任
务，然后Alice乖乖地答“好”，百分百服从。每个任务Alice都尽量自己搞定，消灭随时出现的问题。Alice的想法还是源自老观念：优秀的员工当然具有独当一面的能力，领导的话就是圣旨，出了问题也要“我能行”，而不是找领导求助，开口问“怎么办”。常常是苦恼得要死，却拼命自己扛，有时候甚至晚上焦虑得睡不着，可是最后问题解决，到老板那里，只是一句轻松的OK。
令Alice不解的是，老板常常表扬的却是那些爱问“怎么办”的同事。比如和Alice同部门的小艾，每逢有问题就请示老板，跟客户沟通也每每答复 “我要请示老板”。于是，她成了老板眼里勤恳、踏实的好员工，而Alice却被老板认为工作量还不饱和，于是继续像机器一样运转。痛定思痛，Alice发现：还是爱哭的孩子有奶吃！
职场中，很多人常犯的错误就是：明明很辛苦，可是老板根本看不到。所以，聪明地工作还要会和老板沟通。比如适时适当地汇报工作，既让老板知道你在干嘛，又能及时了解老板的思维，避免风险，更让老板知道你在其中的付出和努力。
有些工作具有一定难度，不要认为自己能解决就不请示或者告知领导，如果这个问题既有些难度、领导又能解决，不如请教一下领导，一方面也给领导一个显示才能的机会，同时也显示了你对领导的尊重。也没准，领导还真能给你更好的建议。
如何跟领导相处?
对于那些职场败将，领导就像不讲情理的怪兽，没法接近。实情当然并非如此！和领导交流，以下两个顾虑你可以打消。
和领导谈话冷场怎么办？
不知道怎么，一见领导就大脑短路，说话支支吾吾，除了附和，想法都跑到了爪哇国！其实这都是因为你太在意领导。太在意别人，别人也会觉察到。对领导你不用刻意迎合，一切自然就好。你越安心，他人也就会越安心。作为领导，有几个会感觉迟钝？你的紧张根本逃不过领导的眼睛。
如果和领导交流中冷场的话，也没必要自责，凭什么下属要为冷场负责任？没话找话也是在传递紧张情绪。紧张的状态下，思维受到抑制，只能让谈话更加难以继续。其实语言沟通是有限的，非语言的态度一样会影响对方。如果你太紧张，对方会觉察到从而感到自己不受欢迎，于是知趣地离开。所以你只要放松就好。踏实、安心就像一个强大的气场，能够把你包围，同时也包围住对方。
如何找领导反映问题？
令你不满的事情发生了，冲动的你想直闯领导的办公室，这样理智吗？如果直闯大BOSS的办公室，这样不够礼貌，也很可能不受欢迎。如果你是在小企业中，那么没问题，你可以直接向上级提出要求，进行一次比较平等的交流。如果是在大型企业，还是要按照程序走。这当中是有策略的，你要让对方了解到你不是为了个人的不满，而是为了团队共同的利益着想。
见到领导后，你要说明你带来的不是困难，而是解决方案。如果是希望升职，就要介绍自己所取得的成绩，让领导重新界定你的工作。也许你会觉得不好意思，这很正常，告诉领导这一点，对方一般都会尊重你，刻意隐藏反而让你显得更笨拙。
分享的是见识与眼界，他们决定一个人的定位与高度！
个人审计工作总结【篇11】
确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭出纳工作总结才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。
审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
个人审计工作总结【篇12】
20xx年上半年，审计部在市局党组的领导下，全面贯彻落实全省烟草财审工作会议精神，紧紧围绕“卷烟上水平”的中心任务，坚持“提升素质、全面审计、突出重点、确保质量、注重成效”的原则，按照省局、市公司的部署，以交叉审计新模式为契机开展审计工作，对市局本级和外市进行审计，切实保障各项审计任务的完成。现将20xx年审计派驻办上半年工作总结如下：
一、上半年工作回顾
(一)转变思想，积极完成省局、市局工作计划今年四月份全省正式实施《烟草行业审计派驻制管理办法》，按照行业“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的内审管理规定，派驻办及时调整思维，按照省局四个“统一”部署和省局、市局的工作重点，调整制定了《**市烟草专卖局(公司)20xx年审计工作安排》，并严格落实审计工作计划。截止20xx年6月30日派驻办共开展13个专项审计项目，并出具相关审计报告7份。
1、完成主审交叉审计任务三项，提出审计建议4条：一是对**市公司20xx年财务收支进行审计，二是对**市公司20xx年预算执行情况进行审计，三是对**市公司20xx年专卖罚没收支资金进行审计。按照省局交叉审计工作计划，派驻办于五月初主审了铁岭市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没及打假经费使用情况审计项目，于五月中、下旬助审了抚顺市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，助审了**市公司20xx年财务收支、预算执行情况及专卖罚没收支审计项目，累计抽调审计人员6人次
2、于6月份参加省审计派驻办对法人任期经济审计1项，抽调2人次。
3、完成市局专项审计任务4项，提出审计建议10条。一是**市法人离任经济责任审计;二是20xx年卷烟废旧包装箱使用销售情况审计;三是20xx年第四季度专卖专项资金情况审计报告;四是对20xx年市工会资金收支情况审计。
4、完成其他审计项目三项：一是配合省公司对**地区烟叶救灾补贴资金发放情况进行检查。二是配合烟草有限公司对工会、食堂财务收支进行审计三是对**地区烟需物资库存情况进行专项调查。
(二)突出重点，严格规范，加强审计监管力度。深入开展“两项工作”是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。根据省局工作部署，今年派驻办重点加强了对工程投资、物资采购、宣传促销审计力度，严格按照国家局的文件精神，对工程投资、物资采购、宣传促销项目实施程序性、全过程跟踪审计，按照起点介入、过程监督、重点突出的原则，从项目立项，到合同签订，竣工验收，资金支付等每个环节严格把关，做到事前介入、过程监督、事后监督全过程审计监督。
1、出具物资采购事前审计意见书29项，核审金额2801.13万元。不符合要求，退回不受理的1项。
物资采购26项2732.89万元：2台PDA移动扫码机6万元;230吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76万元;自动分拣线1套263万元;9台便携式电脑3.6万元;别克商务车1台43万元;叉车电瓶1组1万元;防雹炮弹70枚20.95万元;防雹设备三台54万元;复印机、打印机、一体机2.33万元;交换机和光纤模块9.9万元;二季度卷烟包装膜9吨12.87万元;烟用硫酸钾1680吨604.8万元;台式电脑55台36.85万元;投影仪2台2.8万元;途胜车3台78万元;物流中心工作服120份5万元;新综合办公楼信息化建设项目67.3万元;烟草种子10.22万元;烟叶包装物178.26万元;烟用肥料硝酸钾300吨158.4万元;烟用复合混肥1800吨621万元;抑芽剂2700公斤44.55万元;正版office软件50套10.5万元;办公用纸2.88万元;
专项工程投资项目事前概算审计3项68.24万元：物流中心主体墙体及库区围墙维修18.76万元，烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水28.67万元;**市烟草专卖办公楼维修改造20.81万元
2、开展合同监督，出具项目合同审计意见书
审计监督管理部强化审计监督力度，切实发挥审计监督管理职能，坚持执行合同痕迹化监督，出具项目合同审计意见书，真正做到项目的全过程审计监督。
大宗物资采购项目18项，核审金额897.33万元。具体为：纸张采购合同2.73万元;白色地膜采购合同165.2万元;烟用配色地膜采购合同92.1万元;硝酸钾肥采购合同158.4万元;烟草种子采购合同10.62万元;二季度卷烟包装膜购销合同12.87万元;台式计算机采购合同32.73万元;别克车采购合同38.8万元;复印机、打印机等采购合同6.31万元;交换机采购合同5.3万元;依维柯车采购合同145.32万元;扫码PDA采购合同3.78万元;烟需物资麻绳采购合同158.51万元;服装制作采购合同4.08万元;抑芽剂采购合同44.35万元;投影仪采购合同2.76万元;1-3月卷烟包装膜采购合同12.87万元;20xx年依玛士维护服务合同0.6万元。
3、开展事后审计，出具项目审计意见书
根据省局(公司)审计处对事后监督的强化要求，本部门对事后项目共出具项目审计意见书19份，审核金额365.36万元。其中：
大宗物资采购项目19项，审核365.36万元，具体为：
宣贯挂历7.86万元;液压烟包装卸机29.9万元;烟站传送设备1.98万元;烟站监控设备1.98万元;烟用包装物(麻袋片、麻绳、麻线)219.9万元;A4打印纸2.35万元;UPS及电池组22.57万元;7-10月聚乙烯热收缩膜16.08万元;11-12月聚乙烯热收缩膜4.02万元;3台台式电脑1.83万元;服务器及配件12.63万元;摄像机1.1万元;办公桌椅20套2.4万元;打印条码专用油墨1.52万元;物流配送车喷绘2.35万元;企业文化手册印刷27万元;GPS手持机1.1万元;取暖锅炉5.85万元;显微镜2.94万元。
(三)加强烟叶基础设施建设项目审计工作
今年**地区基地单元共建烤房群246座，按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作，指派专人负责全程监督基地单元建设情况，对工程的图纸设计、施工、分阶段付款、验收情况等全程跟踪，以确保烟叶基础设施建设投入安全、质量高效。
(四)开展“三项”检查定期审计自查、小金库复查工作
为扎实推进三项检查工作成果，加强对工程投资、物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室、法规办公室、经济运行办公室一起对20xx年度一季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。一是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序、实施项目是否列入年度预算、供应商资质资信、采购方式的选择、合同内容的拟定、资金拨付程序、到货验收情况及采购公示等环节;二是重点检查了工程投资项目的立项、各重点阶段招投标、合同内容的拟定、项目资金使用拨付与结算、竣工验收及公示等环节。查遗补漏，补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整，能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。
今年是小金库检查的收官之年，**市公司从思想上正确认识此项工作的重大意义，加强员工的学习宣传工作，积极开展小金库复查工作，力争做到清理工作不走过场，不留死角，及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动，目前**市公司尚未发现违法违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经制度教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度。财务管理水平有更大提高，严防“小金库”的出现。
(五)服务驻地，做好日常监管工作
1、对相关部门的大宗物资采购、基建项目等付款环节进行日常监督。
2、对物流中心各月库存卷烟短少、挤压、残损情况进行痕迹化监督。
二、工作中存在的问题
20xx年上半年审计工作有序进行，但在实际工作中还存在一些问题：
一是审计结果的利用不够充分，审计整改不够及时。被审计单位对审计建议整改落实缺乏积极性，对问题整改信息反馈缺乏主动性。
二是随着行业审计监督工作的不断转变，内部审计工作涵盖到所有有经济业务的地方，涉及企业管理的方方面面，审计人员的责任越来越大。内审人员原有的知识结构和素质和知识储备量不够，需要加强专门培训，提高审计水平，掌握审计的主动性，提高内审人员的综合素质。
三、下半年工作计划
1、继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行，加大日常监管力度，参加非驻地市局(公司)审计工作，按时保质保量地完成常规性审计计划任务。
2、强化日常管理工作，重点加强对物质采购、工程投资、宣传促销项目的日常监督，认真履行审计职责，把好审计监督关口，充分发挥审保障监督作用。
3、按照国家局、省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求，继续加强对青椅山基地单元建设审计监督，重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施、项目建设、资金阶段性付款管理、竣工验收、竣工结算(决算)等环节实施审计，做到全程跟踪审计，促进烟叶基础设施建设项目进一步合法、规范、有序的深入开展。
4、积极配合中审开展对新办公楼的结算、决算审计工作，做好沟通协调，推动新办公楼审计工作顺利开展。
5、按照省派驻办工作安排，完成下半年交叉审计工作任务及省局抽调的审计任务。
6、在完成好日常审计监督工作的基础上，努力提高部门人员自身素质，坚持学习，提高工作水平。
7、继续做好本部门日常的各项审计监督工作，积极完成好省局和市局领导交办的各项临时性审计任务。
20xx年上半年，审计监督管理工作，虽然取得了一定实效，但我们也清楚地认识到与国家局、省局的要求还存在着差距，我们将进一步强化责任意识，创新监督机制和方法，加大审计监督力度，把好审计监督关口，为烟草行业发展做出应有的贡献。
个人审计工作总结【篇13】
今年，区XX局纪检监察工作按照为民、务实、清廉的要求，以群众路线实践教育活动深入开展为契机，认真贯彻落实上级纪委有关精神，紧紧围绕我局的中心工作，进一步加大纪检监察工作力度，大力推进党风廉政建设和反腐倡廉工作向纵深发展。现将上半年主要工作情况汇报如下：
一、确定目标，认真落实党风廉政建设责任制
局党组召开专题会议，把党风廉政建设责任制作为重要工作来抓。继续健全完善党风廉政建设责任制监督制约机制，强化检查、督查考核力度，严肃追究违反责任制的行为。结合实际，把党风廉政建设工作内容逐项分解，明确责任，落实到各分管领导、责任部门，实行一级抓一级，年终进行考核，并将考核结果与年终评优评先进行挂钩，增强了各科室和分管领导抓好党风廉政建设的责任性，进一步健全和完善了党风廉政建设工作，为城建工作的有序开展，奠定了良好的责任意识环境和坚实的制度基础。
二、增强责任，促进干部职工自觉做到廉洁自律
按照党风廉政建设责任制的要求，结合党的群众路线活动深入开展，继续认真贯彻落实领导干部廉洁自律规定。一是抓好干部职工的廉政学习教育。3月以来，按照区委的统一部署要求，认真落实学习教育、听取意见环节工作，在全体党员、干部职工中开展了《xx》、等10部影视教育学习。通过学习，进一步增强了党员干部职工的群众观念，牢固树立了团结务实干事、全心全意为人民服务的意识，形成了勤政廉洁的良好作风。
二是抓好四风的突出问题查摆。以照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病为总要求，以理论理想、党章党纪、民心民声、先辈先进为镜子，着力解决四风突出问题，特别是发生在群众身边的不正之风问题。党员、领导干部结合自身实际，撰写了深刻的个人对照检查材料，针对剖析出来的问题制定了详细有效的整改措施，以便在今后的工作中做到务实整改。三是切实做好政务公开。把工作职责、内容、程序、时限等向社会公开，增加工作透明度，自觉接受社会监督。
三、严抓查处、及时处理干部职工违规行为
在信访处理上，从完善工作程序、健全工作制度入手，进一步加强信访工作，对群众举报的重要信访和反映强烈的热点、难点问题，以及倾向性、苗头性问题，实行分管领导和干部职工首问负责制，及时收集、办理、回复群众反映的问题。
在案件查处上，从拓宽案源渠道，加强线索管理等方面寻求突破口，进一步强化督查，及时纠正了项目建设过程中违法施工行为，并对工程队进行了问责。上半年，我局共下发限期整改通知书9份，责令停工通知4份，目前整改到位情况总体良好。
四、强抓作风，加强同人民群众的血肉联系
坚持用制度规范各项工作程序，把各项工作融入到党风廉政建设中去。一是扎实开展城乡互助共建活动。积极开展四走四问、慰问贫困母亲、送温暖等各项活动，深入联系宝峰路社区结对帮扶，有力地促进了城乡互助共建工作向纵深发展。二是开展农村法治宣传。结合区政府组织的《社会救助暂行办法》宣传月活动，我局同民政局、房管局等相关单位共同在各乡镇处的广场、街道、集市等公共场所，设立政策咨询台，向广大居民宣传《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《法律援助条例》、《信访条例》、农村危房惠民政策，发放法律宣传资料。在我局联点的宝峰路社区，开展《中华人民共和国城市居民委员会组织法》宣传学习，老百姓的自我维权与法律意识得到进一步增强。三是开展好服务游客三必须活动。10月10日，XX局党员干部30人，分赴景区的xx、、金xx、黄xx服务游客、征求意见，坚持做到服务游客有问必答、有难必帮、有诉必果，按照把游客当亲人的要求，进一步优化了旅游服务环境，提升了旅游服务质量。
回顾一年来的工作，我们虽然尽了最大的努力，做了大量的工作，也取得了一些成绩，在充分肯定成绩的同时，我们清醒的看到了工作中还存在着明显的不足，具体表现在：工作上满足于正常化，缺乏开拓创新精神，特色工作不明显。在今后的工作中，我们一定要发扬成绩，克服缺点，进一步理清思路，改进工作方法，完善工作措施，努力抓好党员干部廉洁自律工作，切实转变作风，提高服务质量，不断开创党风廉政建设和反腐败工作的新局面。
个人审计工作总结【篇14】
一、200x年的主要工作
1、严格审计的纪律和制度
审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的`基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价
临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。
3、严格费用报销规定，严格费用审核
今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。
4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息
根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。
5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声
根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。
6、应收账款的回收工作进展顺利
按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。
二、工作中存在的不足
1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。
在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)
2、审计工作还不够深入、细致
审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。
3、审计的职能有待加强
回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。
4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心
审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。个性是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。
三、xx年的工作计划
xx年审计部的总体工作目标是:在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。
具体的工作有以下六个方面:
1、继续做好费用及工资的审核
这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。200x年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。个性是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。
2、重点对公司基建项目进行审计
企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照200x三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。